LESYAPOL

Выручка в декларациях по НДС и прибыли не совпадает — с чего начать поиск?

Добрый день!
Сумма выручки по декларациям НДС и прибыль 3 квартала сходились. А в 4 кв. не идут на сущую мелочь 4020руб. Не могу понять, где и как их искать.Организация на ОСНО.Оптовая торговля продуктами.Были возвраты поставщикам-но на большую сумму. Налоговая заинтересуется несовпадением-пояснения затребует.Учет в 1с 8.2. Подскажите, как найти ошибку или причины несоответствия?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2012 в 14:39
Цитата (LESYAPOL):Добрый день!
Сумма выручки по декларациям НДС и прибыль 3 квартала сходились. А в 4 кв. не идут на сущую мелочь 4020руб. Не могу понять, где и как их искать.Организация на ОСНО.Оптовая торговля продуктами.Были возвраты поставщикам-но на большую сумму. Налоговая заинтересуется несовпадением-пояснения затребует.Учет в 1с 8.2. Подскажите, как найти ошибку или причины несоответствия?


Добрый день
Сначала найдите период.
если не идет по 4 кварталу -проверьте отдельно обороты за каждый месяц, найдите месяц , в котором есть расхождение.
Проверьте условие :
(Дт 62,01 Кт 90,01) * 18/118 = Дт 90,03
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
Не ждите очередей! Купите электронную подпись на 2022 год прямо сейчас
16 марта 2012 в 14:48
Цитата (Lucky):
Цитата (LESYAPOL):Добрый день!
Сумма выручки по декларациям НДС и прибыль 3 квартала сходились. А в 4 кв. не идут на сущую мелочь 4020руб. Не могу понять, где и как их искать.Организация на ОСНО.Оптовая торговля продуктами.Были возвраты поставщикам-но на большую сумму. Налоговая заинтересуется несовпадением-пояснения затребует.Учет в 1с 8.2. Подскажите, как найти ошибку или причины несоответствия?


Добрый день
Сначала найдите период.
если не идет по 4 кварталу -проверьте отдельно обороты за каждый месяц, найдите месяц , в котором есть расхождение.
Проверьте условие :
(Дт 62,01 Кт 90,01) * 18/118 = Дт 90,03

А как проверить, если реализация со ставкой и 10 и 18%НДС
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2012 в 14:56
Сложнее, но у вас должен быть раздельный учет по ставкам НДС
16 марта 2012 в 15:28
Цитата (Lucky):
Цитата (LESYAPOL):Добрый день!
Сумма выручки по декларациям НДС и прибыль 3 квартала сходились. А в 4 кв. не идут на сущую мелочь 4020руб. Не могу понять, где и как их искать.Организация на ОСНО.Оптовая торговля продуктами.Были возвраты поставщикам-но на большую сумму. Налоговая заинтересуется несовпадением-пояснения затребует.Учет в 1с 8.2. Подскажите, как найти ошибку или причины несоответствия?


Добрый день
Сначала найдите период.
если не идет по 4 кварталу -проверьте отдельно обороты за каждый месяц, найдите месяц , в котором есть расхождение.
Проверьте условие :
(Дт 62,01 Кт 90,01) * 18/118 = Дт 90,03

Проверила по разным ставкам-все совпало.
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2012 в 15:30
Теперь сверьтесь с декларацией, если у вас в программе все верно, ошибка может быть в декларации.
Там верные обороты указаны?
16 марта 2012 в 16:18
Цитата (Lucky):Теперь сверьтесь с декларацией, если у вас в программе все верно, ошибка может быть в декларации.
Там верные обороты указаны?

Я опять с выручкой по прибыли-не совпадает с НДС.Я думаю-я не правильно офомила возвраты поставщику в 1С 8.2. У меня в проводках на возврат сч.90 нет. У меня проводки , когда указан документ поступления в Док-те «Возврат товара поставщику»(сч-ф. не выписываем)
Д60.01 К41.01-возвр. тов пост-ку
Д60.01 К91.01-разница стоим-ти возврата
Д60.01К60.01 -неоплач. часть
Д60.01-19.03(НДС)
Проводки, когда не указан док-т поступления, выписываем счет-фактуру.
Д60.01 К41.01-возвр. тов пост-ку
Д91.02 К60.01-разница стоим-ти возврата
Д60.01-68,02(НДС)

.