Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Катя1990

Ошибочно выделен НДС в платеже: как это отразится на данных КУДиР у ИП на ОСНО?

Здравствуйте. Прошу подсказать в следующей ситуации.
ИП на ОСНО оплатило ИП на УСН счет и ошибочно указали в т.ч. НДС.
Чтобы не было проблем у поставщика на УСН написали письмо об ошибочном платеже.
Одно не дает покоя: не отразиться ли данная ошибка в КУДиР ИП на ОСНО. Все документы поставки оформлены верно, без НДС.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 181 349 баллов, г. Астрахань
11 мая в 13:32
Цитата (Катя1990):ИП на ОСНО оплатило ИП на УСН счет и ошибочно указали в т.ч. НДС.
Здравствуйте. Упрощенцы не являются плательщиками НДС (ст. 341.11 НК) тем более 
Цитата (Катя1990):Все документы поставки оформлены верно, без НДС.
Бухгалтерия
Получите электронную подпись для входа в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
geomech 218 105 баллов, г. Ростовская область
11 мая в 13:35
Добрый день,
Цитата (Катя1990):Одно не дает покоя: не отразиться ли данная ошибка в КУДиР ИП на ОСНО.
Вы кто в этой цепочке продавец или покупатель?
Катя1990 (автор вопроса) 8 баллов, г. Саранск
11 мая в 13:56
geomech, покупатель.
geomech 218 105 баллов, г. Ростовская область
11 мая в 13:59
Цитата (Катя1990):Одно не дает покоя: не отразиться ли данная ошибка в КУДиР ИП на ОСНО.
Цитата (Катя1990):покупатель.
Если вы верно проведете полученные документы - Без НДС, то ошибка в п/п никак не отразится на КУДиР
Эксперт Бухонлайна согласен
Катя1990 (автор вопроса) 8 баллов, г. Саранск
11 мая в 14:03
Важный бух, упрощенцы понятно. им достаточно письма, чтоб в случае камералки было что предъявить. Всего неделю работаю в ИП, нашла данную ситуацию при проверке 1 квартала. В декларации по НДС никак не повлияло. Не будет ли каких-то подводных камней в годовых отчетах.

geomech, спасибо большое! да входящие документы отражены верно.
Бухгалтерия
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
geomech 218 105 баллов, г. Ростовская область
11 мая в 14:05
Цитата (Катя1990):Не будет ли каких-то подводных камней в годовых отчетах.
Нет, не будет. Назначение платежа в п/п не влияет на налоговый учет.

Цитата (Катя1990):да входящие документы отражены верно.
Это главное.
Эксперт Бухонлайна согласен
Катя1990 (автор вопроса) 8 баллов, г. Саранск
11 мая в 14:27
Спасибо! Просто, когда выгрузили банковские выписки в документе списание с расчетного счета, опять таки, выделили НДС. 
Цитата (geomech):
Цитата (Катя1990):Не будет ли каких-то подводных камней в годовых отчетах.
Нет, не будет. Назначение платежа в п/п не влияет на налоговый учет.
 
geomech 218 105 баллов, г. Ростовская область
11 мая в 14:28
Цитата (Катя1990):Просто, когда выгрузили банковские выписки в документе списание с расчетного счета, опять таки, выделили НДС. 
Так исправьте в выписке банка на " Без НДС", что бы вас этот НДС не пугал. основание: Ваше письмо на исправление назначения платежа.
Цитата (Катя1990):Чтобы не было проблем у поставщика на УСН написали письмо об ошибочном платеже.
Письмо об ошибочном платеже или письмо об ошибке в назначении платежа?
Эксперт Бухонлайна согласен
Катя1990 (автор вопроса) 8 баллов, г. Саранск
11 мая в 14:40
Цитата (geomech):Письмо об ошибочном платеже или письмо об ошибке в назначении платежа?
Об ошибке в назначении платежа. 

Просто период уже там закрыт другим бухгалтером. Не хочется без явных причин его вскрывать.
Бухгалтерия
Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной ставке
Важный бух 181 349 баллов, г. Астрахань
11 мая в 14:42
Цитата (Катя1990):Просто период уже там закрыт другим бухгалтером. Не хочется без явных причин его вскрывать.
Ну сами подумайте, на что это повлияло ? Зачем его открывать то ?
geomech 218 105 баллов, г. Ростовская область
11 мая в 14:42
Цитата (Катя1990):Просто период уже там закрыт другим бухгалтером. Не хочется без явных причин его вскрывать.
Значит, не вскрывайте.
Я вам уже в который раз пишу: выделение НДС в п/п не повлияет на ваш НУ никак.
Эксперт Бухонлайна согласен
Катя1990 (автор вопроса) 8 баллов, г. Саранск
11 мая в 14:48
geomech, Спасибо!💐
geomech 218 105 баллов, г. Ростовская область
11 мая в 14:48
Катя1990, Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.
Бухгалтерия
Ведите налоговый и бухгалтерский учет при УСН в удобном веб‑сервисе для малого бизнеса
Катя1990 (автор вопроса) 8 баллов, г. Саранск
11 мая в 14:48
Важный бух, Спасибо, успокоили)💐
Александр Погребс Главный консультант
13 мая в 18:21
Добрый день!
Цитата (Катя1990):ИП на ОСНО оплатило ИП на УСН счет и ошибочно указали в т.ч. НДС.
Чтобы не было проблем у поставщика на УСН написали письмо об ошибочном платеже.
Одно не дает покоя: не отразиться ли данная ошибка в КУДиР ИП на ОСНО. Все документы поставки оформлены верно, без НДС.
Если поставщик не выставлял Вам счет-фактуру с выделенным там НДС, то никаких проблем с указанием НДС в платёжки быть не может.
Ни у Вас, ни у поставщика на УСН.

Успехов!