Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Лика Мистраль

Как определить рублевую цену реализации в валюте?

Добрый день

Наша организация выставляет счета в Евро . От покупателя предоплаты не было. Выписываем упд по курсу на дату отгрузки.
После этого покупатель сообщает, что когда вносит приход в программу в валюте, программа пересчитывает в рубли у у него не сходится с нами цена без ндс и сумма ндс по приходу на копейки, а общая сумма накладной идет.
Покупатель не согласен, так как ндс различается и просит сделать как у него.
Алгоритм как рассчитывает наша программа: валютную сумму * курс = сумма в рублях
а далее уже высчитывает сумму без ндс, цену за шт и сумму ндс
у покупателя видно наоборот сначала получается цена в рублях потом сумма без ндс, ндс и итоговая сумма
действительно в таком случае копейки не идут
кто прав ? не хочется корректировать документы ручками
Работаем в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17)
ОтветитьНовый вопрос. . .
smv_mars 136 476 баллов, г. Омск
9 июня в 09:55
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
9 июня в 10:32
smv_mars, извините, но в данных обсуждениях совсем не об этом...
smv_mars 136 476 баллов, г. Омск
9 июня в 12:42
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=398811

Цитата (Лика Мистраль):Работаем в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17)
В 1С если все настройки заполнены верно, то нормально всё работает по переводу в рубли отгрузки, выраженной в валюте.

Цитата (Лика Мистраль):не хочется корректировать документы ручками
и не надо.
9 июня в 14:00
smv_mars, но покупатель то на своем стоит.... у него тоже 1 с и тоже верно, только конфигурация может другая
Елена Ил 6 389 баллов, г. Москва
9 июня в 14:01
Лика Мистраль, 
Здравствуйте,
если вручную подсчитать, у кого получается верная сумма НДС?

Письмо Минфина России от 05.03.2014 № 03-07-15/9519

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел представленный на согласование проект ответа ФНС России на обращение налогоплательщика о порядке округления копеек до целых рублей при исчислении сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет, и сообщает.

Согласно пункту 6 статьи 52  Налогового кодекса Российской Федерации  (далее-Кодекс)  сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля.
Бухгалтерия
Узнайте систему налогообложения контрагента и сумму уплаченных им налогов
9 июня в 14:05
Елена Ил, а как сумму налога высчитать верно ? Плясать от общей суммы товара ? Есть общая сумма накладной. Делим ее на 1,2 и находим сумму без ндс. Далее общая сумма минус сумма без ндс получаем ндс. НДС в нашей накладной сходится с получившемся ндс. Значит у нас верно ? Там не в округлении дело . Может дело в том, что в спецификации ндс сверху указан ?
Елена Ил 6 389 баллов, г. Москва
9 июня в 14:43
Лика Мистраль, 
Думаю,
что нужно считать от каждой суммы товара, так как пересчет валюты идет не от общей суммы, а от каждой позиции.
9 июня в 14:48
Елена Ил, да от суммы каждой позиции. У них в накладной всего одна позиция.
Елена Ил 6 389 баллов, г. Москва
9 июня в 15:11
Лика Мистраль,
Вы могли бы привести пример из Вашей накладной.
Мой пример:
Реализация 20 000 Евро, в т.ч. НДС 20% 3 333,3334.
3 333,3334 х 88,6433 = 295 477,67

или 20 000 Евро х 88,6433 = 1 772 866 х 20/120 = 295 477,67
Бухгалтерия
Заполните и сдайте всю статистическую отчетность через интернет
9 июня в 19:56
Елена Ил, выставлен счет количество 6 шт , цена без ндс за шт 522,23 сумма 3760,06 Евро, ндс 626,68 Евро. 
Отгрузка по курсу на дату реализации 88,7545
Итоговая сумма накладной 333 722,25 у покупателя так же
цена 1 шт без ндс 46 350,31
Сумма без ндс 278 101,87 
ндс 55 620,38
а у покупателя цена 1 шт без ндс 46 350,26
сумма без ндс 6*46 350,26 = 278 101,56
как результат ндс разный
в 1с галочка стоит ндс сверху в данной отгрузке так как в спецификации указано с таким условием
Елена Ил 6 389 баллов, г. Москва
10 июня в 00:34
Лика Мистраль, если у Вас в приоритете цена товара, то, будем отталкиваться от цены. 522,23 Евро* 6 шт. = 3133,38 Евро * 20% = 626,68 Евро. 3133,38 + 626,68 = 3760,06 Евро. Теперь переводим в Рубли. 3133,38 Евро * 88,7545 = 278101,58; 626,68 * 88,7545 = 55620,67; 3760,06 * 88,7545 = 333722,25 или 333722,25-278101,58 = 55620,67.   Другой бухгалтер не учитывает, что расчёты ведутся в Евро, а не в Рублях и пересчитывать нужно уже НДС в Евро в Рубли, а не цену в Рубли и делать расчёт НДС от цены в Рублях.
10 июня в 09:58
Цитата (Елена Ил):Другой бухгалтер не учитывает, что расчёты ведутся в Евро, а не в Рублях и пересчитывать нужно уже НДС в Евро в Рубли, а не цену в Рубли и делать расчёт НДС от цены в Рублях.
Вот это не совсем понятно, т.е. им надо  НДС в евро умножить на курс ?
smv_mars 136 476 баллов, г. Омск
10 июня в 10:14
Цитата (Лика Мистраль):Вот это не совсем понятно, т.е. им надо  НДС в евро умножить на курс ?
Цитата (Лика Мистраль):в 1с галочка стоит ндс сверху в данной отгрузке так как в спецификации указано с таким условием
Цитата (Лика Мистраль):цена без ндс за шт 522,23
Цитата (Елена Ил):у Вас в приоритете цена товара, то, будем отталкиваться от цены. 522,23 Евро* 6 шт. = 3133,38 Евро * 20% = 626,68 Евро. 3133,38 + 626,68 = 3760,06 Евро.
вот ваши данные для с/ф согласно ваших договорных условий

Цитата (Елена Ил):Теперь переводим в Рубли. 3133,38 Евро * 88,7545 = 278101,58; 626,68 * 88,7545 = 55620,67; 3760,06 * 88,7545 = 333722,25 или 333722,25-278101,58 = 55620,67
т.е евровые значения умножаете на курс, и получается 

Цитата (Лика Мистраль):Итоговая сумма накладной 333 722,25
Цитата (Лика Мистраль):Сумма без ндс 278 101,87 
3133,38 Евро * 88,7545 = 278101,5752, т.е = 278101,58

ваш покупатель тоже должен считать по евро согласно договорных условий
Бухгалтерия
Автоматизируйте учет алкоголя и подготовку «алкогольной» отчетности
Александр Погребс Главный консультант
15 июня в 17:57
Добрый день!

У меня иное мнение.

Цитата (Лика Мистраль):цена без ндс за шт 522,23
Вот это и есть "базовая цена"
Её переводим в рубли:
522,23 х  88,7545 = 46350,26
Отгрузили 6 штук:
46350,26 х 6 = 278101,56
НДС "сверху":
278101,56 х 20% = 55620,31

Получается, что покупатель именно так и считает.
И я считаю такой расчет правильным.

Успехов!
Елена Ил 6 389 баллов, г. Москва
15 июня в 20:09
Александр Погребс, 
Здравствуйте,
здесь смысл в том, что НДС при расчетах в валюте получается разным от цены и суммы.
Например, если посчитать НДС в рублях прямым и обратным путём:
20 000 руб. х 20% = 4000 руб.; 20 000 + 4000 = 24 000 руб. х 20/120 = 4 000 руб. (Всё одинаково).

Если считать в валюте, то здесь всё сложнее получается:
Возьмем из расчёта автора (сразу за 6 шт.):
3 133,38 евро х 20% = 626,676 руб.; 3133,38 евро + 626,676 = 3760,056 округл. 3760,06 х 20 / 120 = 626,676 (Всё одинаково).

Теперь переводим в рубли по курсу 88,7545:
278 101,56 х 20% = 55 620,31 руб.; 278 101,56 + 55 620,31 = 333 721,87. Но, у нас сумма по договору 333 722,25 х 20 / 120 = 55 620,38 (Разница в 0,07 руб.).
Александр Погребс Главный консультант
16 июня в 08:38
Добрый день!

Да, при разных расчетах разные данные из-за округлений.

Расчет должен базироваться на условиях договора.
У Вас в договоре установлена цена 1 штуки без НДС.
И ещё:
Цитата (Лика Мистраль):в 1с галочка стоит ндс сверху в данной отгрузке так как в спецификации указано с таким условием
Значит, исходная точка расчёта не конечная сумма, а стоимость единицы без НДС.

Успехов!