Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Li19

Покупатель принял НДС к вычету в сумме большей, чем продавец: как исправить ситуацию?

Добрый день!
Сдали НДС за первый квартал, в книге продаж была с/ф на одну сумму, а покупатель принял сумму бОльшую, чем у нас, т.к. вовремя не получил исправленные документы. 
Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант решения этой ситуации кроме сдачи корректировки декларации по НДС?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 184 873 балла, г. Астрахань
9 июня в 16:41
Цитата (Li19):вовремя не получил исправленные документы. 
Здравствуйте. То есть вы обнаружили ошибку только у себя ? Исправленный сч.ф покупатель не получил ?
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
geomech 222 273 балла, г. Ростовская область
10 июня в 07:25
Добрый день,
Цитата (Li19):Сдали НДС за первый квартал, в книге продаж была с/ф на одну сумму, а покупатель принял сумму бОльшую, чем у нас, т.к. вовремя не получил исправленные документы. 
Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант решения этой ситуации кроме сдачи корректировки декларации по НДС?
Поясните, в связи с чем у вас уменьшение реализации?

Цитата (Li19):т.к. вовремя не получил исправленные документы. 
На сегодняшний день Покупатель получил верные документы?
10 июня в 13:26
geomech, мы оказываем услуги по ремонту а/м, в одной из реализаций неправильно проставилась стоимость нормо-часа (из-за сбоя в программе). После обнаружения мы документ исправили и передали представителю заказчика, но до бухгалтерии документы не дошли. Сейчас верные док-ты направили повторно, бухгалтерия заказчика в курсе
geomech 222 273 балла, г. Ростовская область
10 июня в 13:32
Цитата (Li19):мы оказываем услуги по ремонту а/м, в одной из реализаций неправильно проставилась стоимость нормо-часа (из-за сбоя в программе). После обнаружения мы документ исправили и передали представителю заказчика, но до бухгалтерии документы не дошли. Сейчас верные док-ты направили повторно, бухгалтерия заказчика в курсе
Вы выписали Исправленный с/ф или просто заменили с/ф?
Важный бух 184 873 балла, г. Астрахань
10 июня в 13:33
Цитата (Li19):После обнаружения мы документ исправили
Каким образом ?
Бухгалтерия
Узнайте систему налогообложения контрагента и сумму уплаченных им налогов
10 июня в 13:36
geomech, Важный бух мы исправили с/ф в том же (первом) квартале, но покупатель получил исправленный документ уже во втором
geomech 222 273 балла, г. Ростовская область
10 июня в 13:38
Цитата (Li19):мы исправили с/ф в том же (первом) квартале, но покупатель получил исправленный документ уже во втором
Еще раз у вас спрашиваю:
Цитата (geomech):Вы выписали Исправленный с/ф или просто заменили с/ф?
10 июня в 13:55
geomech, просто заменили
geomech 222 273 балла, г. Ростовская область
10 июня в 14:01
Цитата (Li19):просто заменили
А должны были выставить Исправленный счет-фактуру (Постановление 1137 от 26.12 2011)
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/3/9638
https://www.buhonline.ru/pub/news/2012/8/6344
Бухгалтерия
Полный комплект для онлайн‑ККТ: касса по спеццене, ОФД, настройка ККТ с регистрацией в ФНС и товароучетная система со скидкой
Важный бух 184 873 балла, г. Астрахань
10 июня в 14:03
Цитата (Li19):просто заменили
И тем самым подставили своего покупателя. 
Цитата (Li19):кроме сдачи корректировки декларации по НДС?
Но если вы просто заменили и сдали НД с учетом этой замены, то вы что вы собираетесь уточнять ?
10 июня в 14:29
Важный бух, мы уточнять ничего не будем, переживаем теперь за покупателя, как ему все это дело исправить. Ему только уточненную НД подавать получается?
geomech 222 273 балла, г. Ростовская область
10 июня в 14:32
Цитата (Li19):мы уточнять ничего не будем, переживаем теперь за покупателя, как ему все это дело исправить. Ему только уточненную НД подавать получается?
Конечно.
Вам Покупатель оплатил? Если Да, то какую сумму?
Цитата (Важный бух):И тем самым подставили своего покупателя. 
Да и себя тоже, т.к. у Покупателя имеется с/ф на большую сумму, Поставщику НИ сейчас может предъявить занижение налоговой базы.
Важный бух 184 873 балла, г. Астрахань
10 июня в 14:38
Цитата (Li19):как ему все это дело исправить.
Если ему пришло Требование, то пусть предоставит ваши документы. Но все равно от уточненки это не спасет. И доплаты налог и пени.
Бухгалтерия
Заполнить и сдать отчеты № 11, № 11 (краткая), № 11 (сделка) по новой форме через интернет