Prompolysnabспросил14 июля 2021 в 09:00
 76 просмотров 

Как в 1С 8.3 выравнять сумму по кредиту счета 68.02 и сумму начисленного налога в декларации?

Здравствуйте, организация на ОСН, в 4 квартале 2020 г выставила УКД к реализации 2019 года в сторону уменьшения стоимости и кол-ва товара.
В программе 1С 8.3 в документе "корректировка реализации" в разделе "отражать корректировку" было выбрано "во всех разделах учета", а также  была проставлена галочка "бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки", статья прочих доходов и расходов "исправительные записи по операциям прошлых лет".
При проведении документа были сформированы следующие проводки:
41.01 - 91.01 - корректировка реализации товаров;
91.02- 62 - корректировка реализации;
19.09 - 91.01 - корректировка реализации .
Во 2 квартале 2021 г было принято выставить УКД на увеличение к УКД 2020 года.
При выставлении УКД на увеличение к документам прошлых периодов в 1С не предусмотрена та же функция, что и в УКД на уменьшение. Т. е. нельзя отразить корректировку во всех разделах учета, а можно только в учете НДС.
Соответственно, при проведении УКД 2020 года сумма НДС попадает в книгу продаж. Корректировка налога по прибыли делается операцией вручную следующими проводками:
91.02 - 41.01 - корректировка реализации товаров;
62 - 91.01 - корректировка реализации.
При сверке декларации по НДС с анализом счета 68.02 возникло расхождение на сумму НДС по корректировке. Т.е. в кредите счета 68.02 сумма к начислению меньше, чем в декларации.
Как выровнять кредит счета 68.02 с начисленным налогом по декларации? Можно ли сделать операцию с проводкой 91.02 (прочие непринимаемые) - 68.02?
Новый вопрос Ответить
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
PrompolysnabАвтор вопроса
0 баллов
Ольга Матвеева, 
Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.35)