Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
anvik78

Налог на прибыль: декларация и переплата

Подскажите пожалуйста, с годовой декларацией совсем запуталась.....

за 9 месяцев сумма налога к уменьшению - 75 895
строка 180 - 176 480
строка 290 - 32 237

В годовой декларации соответственно строка 210 = 180 + 290 (за 9 мес)
получается сумма 208 717
строка 180 - 220 317 и получается налог к уплате.

НО! с учетом того, что декларация за 9 мес. без ошибок,
налог к уменьшению идет и с обороткой и с моими подсчетами в exel
должна получиться за год переплата, но не получается.
Может еще какую строку заполнить надо, немогу найти.....
Или она в декларации не отражается......Голова кипит.

По идее, что бы получилась моя переплата строка 210 должна быть 252 373. но отсебяти ну то не поставишь,
ведь четко указано строка 210 = 180 + 290 (предыдущей деларации)
Я даже грешным делом все декларации с 1 квартала перепроверила.......все верно,
а нужная сумма не получается.
Бербудский треугольник, или это меня заклинило уже.

P.S. спасите плз.
ОтветитьНовый вопрос. . .
ГлавбухЛюбовь 5 515 баллов, г. Москва
22 марта 2012 в 11:08
Здравствуйте.
Мне кажется декларация за 9 мес у вас заполнена неправильно. Проверьте-
стр.290= стр.180 за 9мес.- стр.180 за 6мес.,если получается 0 или менее, то не заполняется.
А оборотка и декларация очень даже могут не сходиться, т.к. в декларации мы показываем не уплаченные налоги а начисленные.
Бухгалтерия
Сдать отчетность по налогу на прибыль через интернет
anvik78 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
22 марта 2012 в 12:07
В том то и дело, что я все декларации перепроверила.
Но уже разобрались, устроили консилиум, 🤔 действительно все верно у меня.
Получается, что переплату видно только на лицевом счете в налоговой и в оборотке по 68.4
А еще я отправляла запрос по электронке о состоянии расчетов, сейчас только что его получила.
Действительно есть переплата моя.
Спасибо за ответ😇
23 марта 2012 в 09:24
Цитата (anvik78):должна получиться за год переплата, но не получается.
Может еще какую строку заполнить надо, немогу найти.....
Или она в декларации не отражается......Голова кипит.


Здрасте)
Недавно мучалась так же! Да, в декларации переплата не отражается!
А как так Вы сделали электронный запрос??
anvik78 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
23 марта 2012 в 11:13
В программе электронной отчетности запрос делается и через несколько дней приходит ответ
Бухгалтерия
Подать сообщение о выборе обособленного подразделения и сдать отчетность по налогу на прибыль