Алена_92

Восстановление НДС по ошибочно проведенной операции в 1С: 7.7 релиз 535 при ОСНО

Добрый день!
Вопрос: ошибочна была два раза проведена услуга от сторонней организации ( с НДС). Как правильно в 1С сделать сторно и восстановить НДС? Что было сделано: 1. Сторно по документу "Услуги сторонних организаций", 2. Запись в книге покупок с отрицаткльным значением и тип записи: "Возврат оплаченного".
Проблема в том, что эти данные не попадают в декларацию по НДС(уточненную).
Что не так? Спасибо всем ответившим.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
22 марта 2012 в 23:54
Здравствуйте!
Сторно можно сделать через соответствующую операцию. Найти её и ввести можно либо из общего журнала, либо из журнала операций (меню Операции).
Откроется окно формы "сторно", и там можно выбрать тот документ, который нужно сторнировать.
Само по себе "сторно" введёт записи типа Д20(25,26,44) К60.01 с минусом и по СФ Д19.03 К60.01 с минусом. А также записи по вспомогательным счетам типа ЗПК20 и/ или подобных. При этом при формировании реглам.операции по Книге продаж скорее всего ничего автоматически не попадет в Книгу продаж, как восстановление.
Посмотрите тему https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=36924 . Там в конце обсуждения пользователь форума описала вариант обработки ситуации в пр-ме.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Алена_92 (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
23 марта 2012 в 10:37
Спасибо за ответ. Только я еще так и не разобралась. Если я делаю запись в книге покупок с отрицательным значением - то в декл по НДС стр. 130 должна уменьшиться на сумму этого НДС - но эти данные туда не попадают. Почему? Надо еще что-то в 1 С сделать? По сч.68 к начислению суммы отражаются правильно. Где ошибка?
Алена Светлая Консультант
24 марта 2012 в 00:30
Прежде, чем сказать "Почему", я спрошу встречно.
Скажите, по тому Контрагенту, который задействован в сторнируемом "УСО", в договор есть установленный флажок на "автоматическое формирование записей Книг покупок и продаж"? или нет? Это ещё один важный элемент, который влияет на автоматику прямого попадания в Книги, но при сторно - он не до конца отрабатывает. Нужно смотреть получившиеся при "строно" технические проводки с забалансовыми счетами учета.
Кстати, по "сторно" перечислите, если не сложно, все создавшиеся проводки. Я проанализирую, если сами не сможете.
Алена_92 (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
24 марта 2012 в 11:39
Добрый день! Спасибо за помощь!
Еще раз проверила - стоит галочка - автоматическое формирование Записей книг покупок и продаж.
1. Сторно - выбираю документ "услуги сторонних организаций"
Проводки: д. 20 - к.60.1 - 10000
д.Н07.04.01 - 10000
д.19.3 - к.60.1 - 1800
к..ЗПК.20.Б - 10000
к.ПУ.20.Н - 1800
Цифры - с минусом и красным.
2. Запись в книге покупок - тип записи - возврат неоплаченного(Д.19 - К68.2)
Проводки д.19.3 - к.68.2 1800
д.ЗПК.20.Б -10000 (красным с минусом)
д.ЗПК.20.Н -1800(красным с минусом)

Когда формирую книгу продаж - эта операция в нее не попадает (а проводки формируются) и соответственно в декларации по НДС они не появляются.
Может просто сделать обратную реализацию? и какими документами это оформлять тогда?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Алена Светлая Консультант
25 марта 2012 в 11:53
У вас ведь уже создалась восстановительная запись в книге покупок. Зачем вам ещё одна в книге продаж? задвоится же! 😓

А если вам принципиально удобнее в книге продаж операции видеть, то делайте обратную реализацию, а не сторно. Как вы сами и написали. 😇