OLGA MAKAROVA

В 2019 году в 1С 3.0 был проведен документ требование-накладная, но прихода не было: на что повлияет списание на счет 91.02?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: ООО на УСН(15%)- В 2019 году в 1С3.0 был проведен документ требование накладная(списание с 10,01), но прихода не было не в 2019,не в 2020, не в 2021. Соответственно зависло кол-во по материалам минусом. Если я уберу эти минусы в 2021 году документом операция с проводками Дт 91.02 Кт 10,01, на что это повлияет? Баланс?
Заранее благодарна!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 221 377 баллов, г. Астрахань
23 сентября 2021 в 16:32
Цитата (OLGA MAKAROVA):Подскажите пожалуйста в таком вопросе: ООО на УСН(15%)- В 2019 году в 1С3.0 был проведен документ требование накладная(списание с 10,01), но прихода не было не в 2019,не в 2020, не в 2021. Соответственно зависло кол-во по материалам минусом. Если я уберу эти минусы в 2021 году документом операция с проводками Дт 91.02 Кт 10,01, на что это повлияет? Баланс?
Если в 2019 году была проводка Д 20,26,44 К 10, и она была ошибкой, то сейчас нужно исправить проводкой Д 10 К 91.1 (ПБУ 22/2010)
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
23 сентября 2021 в 16:49
Важный бух, А если сумму , а не кол-во таким образом списать,на что это повлияет?Баланс?
Важный бух 221 377 баллов, г. Астрахань
24 сентября 2021 в 07:40
Цитата (OLGA MAKAROVA):А если сумму
Я о сумме и количестве. Сделайте все правильно. Ошибки прошлых лет исправляются текущем периодом. Почитайте ПБУ 22/2010.
24 сентября 2021 в 11:28
Огромное спасибо за ответ!
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса