Света8819

Как закрыть счет 94 при списании испорченной продукции?

Здравствуйте. Списала испорченную продукцию с 43 счета на 94(акты есть, виновных нет)
Счет 94 не закрыт, пытаюсь через "операции введенные вручную" списать с 94 счета на 91.2, но в оборотке сумма накопившаяся так и остается по Дебету. Что я делаю не так?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
hlineblik 24 201 балл, г. Фрязино
28 сентября 2021 в 17:16
Света8819, 
Дт 91.02 Кт 94 - сумма списания.
Может вы выбрали в операции дату не входящую в период отчета?
28 сентября 2021 в 17:28
hlineblik, в том то и дело, 28.09.21 сделала ручную операцию, и даже закрытие месяца на всякий случай
simport 372 760 баллов, г. Мытищи
28 сентября 2021 в 21:50
Цитата (Света8819):но в оборотке сумма накопившаяся так и остается по Дебету. Что я делаю не так?
Здравствуйте.
Если речь про ОСВ, то куда же может деться проводка, которая отражена в учете?
Всё верно.
У вас в оборотах по дебету будет в корреспонденции со счетом 43 (Д 94 К 43), а по кредиту в корреспонденции со счетом 91 (Д 91 К 94). А сальдо на конец отчетного периода без учета других операции (если были) будет нулевым.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
hlineblik 24 201 балл, г. Фрязино
29 сентября 2021 в 16:33
Цитата (Света8819):28.09.21 сделала ручную операцию,
Можно скрин данного документа?
Возможно в операции отключены проводки и они не учитываются при формировании отчетов.