Анна Смотрова

Налоговая требует исключить документы недобросовестного поставщика: можно ли восстановить НДС в текущем периоде?

Добрый день!
ООО на ОСНО.
Налоговая требует исключить документы одного поставщика и сдать корректирующий отчет.
Поставщик на связь не выходит. Понимаем, что налоговая не отстанет.
Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить НДС уже в текущем периоде? Что бы не платить пени, и налог доплатить уже в текущем квартале.
Заранее спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 221 168 баллов, г. Астрахань
30 сентября 2021 в 12:37
Цитата (Анна Смотрова):Налоговая требует исключить документы одного поставщика и сдать корректирующий отчет.
За какой налоговый период ?
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
geomech 294 287 баллов, г. Ростовская область
30 сентября 2021 в 13:02
Цитата (Анна Смотрова):ООО на ОСНО.
Налоговая требует исключить документы одного поставщика и сдать корректирующий отчет.
Поставщик на связь не выходит. Понимаем, что налоговая не отстанет.
Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить НДС уже в текущем периоде? Что бы не платить пени, и налог доплатить уже в текущем квартале.
Вам ничего восстанавливать не надо, вам надо убрать вычет - сторнировать с/ф именно в том налоговом периоде, в котором вы приняли его к вычету, т.к. не имели право на данный вычет (по мнению налоговой). Если вы согласны, то без доплаты налога и пени не обойтись.
Доплачивайте налог, пени, подавайте уточненку (ст. 81 НК,с т. 75 НК)
Анна Смотрова (автор вопроса) 0 баллов, г. Новосибирск
1 октября 2021 в 05:42
Спасибо за ответы! Придется корректировать.
Надеялась, что есть способ без корректировки закрытого периода, которого я не знаю)) Но от законов не уйти 😀