Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.87.28) 
Здравствуйте, опять я с этими Яндекс Такси...
Мы ООО с НДС......... /агенты/

Сделала в 1с все, как описано во всех сообщениях на этом форуме.
В результате висит сальдо.

Получено от пользователей 278153,52коп
Удержана комиссия 131016,56коп 
Перечислен нам на счет остаток 147136,96
Моя комиссия 16785,16, в том числе НДС
Перечислено водителям 130351,80

Итак, проводки:
 76.09ЯТ / 76.09Вод = 278153,52коп (получено от пользователей)
 20 / 76.09ЯТ    = 131016,56к комиссия ЯТ, УПД с НДС на удержанную комиссию (по факту поставщик услуг доступа к своей системе)
 51 / 76.09ЯТ    =  147136,96коп (пришел остаток)
 76.09Вод / 90.01.1  = 16785,16 /90,03+68,02/ (моя комиссия)
 76.09Вод / 51 = 130351,80коп (оплата водителям)

по 76.09ЯТ все 0-0
но по 76.09 Вод в Д = 147136,96, а по К = 278153,52
прикладываю скриншоты, огромная просьба помочь
Заранее благодарю