Анна292

Как понять, какая сумма попала в ОСВ по счету 90.08 в 1С 3.0?

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.102.11) 

Добрый вечер, уважаемые бухгалтера!
Составляю ответ на требование налоговой. 
При расшифровке строки 030 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль дошла до счета 90.08. (прикладываю скрин)
В котором есть сумма, непонятная мне.. Как понять откуда она взялась, и что в нее входит? Очень буду рада вашей помощи!!
Дополню: эта сумма 32093 как раз является разницей между данными в Декларации и данными по регистрам. (По регистрам именно на эту сумму меньше получается)
Прикреплен 1 файл:
ОтветитьНовый вопрос. . .
Energizer 20 300 баллов, г. Москва
4 октября 2021 в 18:14
Добрый день! В 26 счете посмотрите . Эта сумма у вас там должна стоять без субконто.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
askirka 6 116 баллов
4 октября 2021 в 18:15
Анна292,   Встаньте на эту строку в декларации и нажмите кнопку Расшифровать
4 октября 2021 в 19:18
Energizer, да, стоит эта сумма!

сложила все в этой ОСВ - выходит 32092,54. Моя ошибка в том, что я не заполнила субконто?
Прикреплен 1 файл:
Energizer 20 300 баллов, г. Москва
5 октября 2021 в 17:39
Ну не то что бы ошибка . Просто если вы в 26 не проставите субконто, то даже при нажимании кнопочка "расшифровка" в декларации вы ничего не увидите кроме непонятной суммы в 32 тр.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
5 октября 2021 в 17:43
В общем все затраты  26 счета не попали в регистры. Может ли быть проблема в том, что я при проведении УПД (папки для документов) - сразу списала их на 26 счет
Или может нужно было сначала на 10, а потом на 26?

Energizer, мне очень стыдно, но я не понимаю где субконто нужно ставить🙁
Energizer 20 300 баллов, г. Москва
5 октября 2021 в 17:51
Субконто ставится в документе прихода .  Зайдите в карточку счета 26. Найдите там эту сумму , ткните по ней мышкой и провалитесь в документ прихода ,которым был оприходован эти ТРУ.  Прокрутите вправо и там где пишется номера счетов плана, увидите пустые строки - вот туда ставится субконто. Судя по всему у вас не списывается именно потому что машина не знает куда это списать потому что вы не подписали какой это расход (субконто).
6 октября 2021 в 12:41
Energizer, прилагаю скрины, прошла по вышеописанному пути.. Где ставить субконто? Спасибо!! Уже хочу окончательно понять! Извините, что надоедаю🤔
Прикреплено 3 файла:
Заполнить и сдать через интернет новую декларацию по налогу на прибыль
Energizer 20 300 баллов, г. Москва
6 октября 2021 в 19:10
Вон там у вас последний скрин очень интересный. Вы Комус списываете на 26 счет без субконто.  Тут сразу вопрос  в самом оприходовании: Комус -это канцелярка. Канцелярка это  чаще всего материалы то есть 10 счет. Залезте пожалуйста в документ оприходования вот этого Комуса и посмотрите что там покупалось на 26 счет.