Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
m-leonova82

Корректировка проводок по налогам в 1С: 7.7

Здравствуйте,подскажите пожалуйста.
хочу сделать корректировку по ФСС от нс и пз-чтобы сходились данные,которые в программе и которые есть в фонде.нужно уменьшить "начисленный" налог.
я делаю бух.справку-проводками либо Д 69.11 К91.2,либо Д69.11 К44.1.1.сальдо в итоге такое,как нужно.
Но программа(1с 7.7) в конце квартала пишет ошибку-при выполнении "технологического анализа бух.учета" - "Нестандартные (маловероятные) способы расчетов по ЕСН и обязательному страхованию" и "- Отрицательный остаток в рублях - (-35) - по дебету активного счета!(Н07.4).
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"
как быть в таком случае?или это неверные проводки??
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
25 марта 2012 в 16:31
Здравствуйте!
Цитата (m-leonova82):Здравствуйте,подскажите пожалуйста.
хочу сделать корректировку по ФСС от нс и пз-чтобы сходились данные,которые в программе и которые есть в фонде.нужно уменьшить "начисленный" налог.
я делаю бух.справку-проводками либо Д 69.11 К91.2,либо Д69.11 К44.1.1.сальдо в итоге такое,как нужно.
Но программа(1с 7.7) в конце квартала пишет ошибку-при выполнении "технологического анализа бух.учета" - "Нестандартные (маловероятные) способы расчетов по ЕСН и обязательному страхованию" и "- Отрицательный остаток в рублях - (-35) - по дебету активного счета!(Н07.4).
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"
как быть в таком случае?или это неверные проводки??

Конечно не правильно. И 91.2 и 44.1.1 это активные счета, а вы их в Кредит ставите. Попробуйте перевернуть проводку, а сумму поставить с минусом.
m-leonova82 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
25 марта 2012 в 20:30
перевернула-ТОЖЕ самое(((((ничего не меняется)))))
25 марта 2012 в 20:35
Сделайте анализ счета 91.2, может быть еще какая-то сумма в кредит попала?
m-leonova82 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
26 марта 2012 в 10:56
нет,только эта(
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Akulina 1 318 баллов
26 марта 2012 в 11:06
Добрый день! Чтобы выронить остатки проводки провести либо через сч.26 либо через сч00
m-leonova82 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
26 марта 2012 в 11:55
у меня 44 счет-через него тоже проводить пыталась-тоже программа "ругается"..((
а как через 00?
какие проводки долждны быть? если изначально я ставила либо Д69.11 К91.2,либо Д69.11 К44.1.1.
Akulina 1 318 баллов
26 марта 2012 в 12:00
Цитата:если изначально я ставила либо Д69.11 К91.2,либо Д69.11 К44.1.1.


Д69.11 К00, Д00 К91,2 попробуйте так, должно встать как надо
m-leonova82 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
26 марта 2012 в 12:45
не встало(((тоже самое пишет((((
а есть еще какие нибуь варианты?
Бухгалтерия
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
m-leonova82 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
26 марта 2012 в 12:49
еще пишет ,что счет Н15 отрицательый остатток по К пассивного счета...тоже-как с этим быть..
26 марта 2012 в 13:34
Здравствуйте!
Нельзя счет 91.2 использовать в Кредите, Вам надо сделать или проводку Д 91.2 К 69 или Д 69 К 91.1
Akulina 1 318 баллов
26 марта 2012 в 15:12
Добрый день! Если вы все испробовали и не получается, тогда изначально вы сделали проводку Д44 К69
теперь вы хотите вернуть лишнюю сумму Д44 К69 сумма с минусом напр. -35, затем перепроведите закрытие месяца.
m-leonova82 (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
26 марта 2012 в 15:41
так и сделала-бухгалтерский учет-все суммы встали,а вот в налогомом-пишет: счет Н15 отрицательый остаток по К пассивного счета(на конец года).
то есть по фсс нс и пз у меня переплата на конец года- в бух учете видимо,это нормально,а налоговый учет-не принимает....что с этим делать?
Бухгалтерия
Подготовить, проверить и сдать бухгалтерскую отчетность в ИФНС через интернет