Dosa

Как в расчете 6-НДФЛ в 1С 8.3 отразить удержанный и уплаченный НДФЛ?

Здраствуйте, подскажите, как выйти из ситуации- программа 1с. Предприятие 8.3.19.1264 С 13 июля сотрудник уходит в отпуск-отпускные начислены и выплачены(НДФЛ начислен и перечислен)  Так же начислена зп за июль с 1 по 12 число-20000руб, она попадает в срок выплаты аванса с которой не удерживается НДФЛ, а в выплату з/п она не отражается и поэтому НДФЛ с этой суммы не отражается в 6-НДФЛ хотя он удержан и перечислен в бюджет. Как сделать, чтобы НДФЛ с этой суммы попал в 6-НДФЛ? В начислении все попало.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга Рогова 515 446 баллов, г. Ростов-на-Дону
7 октября 2021 в 12:52
Доброго дня.
Цитата (Dosa):она попадает в срок выплаты аванса с которой не удерживается НДФЛ, а в выплату з/п она не отражается ...
 Данную выплату в 1С провели вместе с выплатой аванса?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
7 октября 2021 в 12:57
Ольга Рогова,  да, с выплатой аванса(он 20 июля), а если ставлю эту выплату отдельно в этот же день как зарплата, то меняется дата уплаты НДФЛ, а он был перечислен вместе с полной выплатой 5 августа.
Ольга Рогова 515 446 баллов, г. Ростов-на-Дону
7 октября 2021 в 13:15
Цитата:да, с выплатой аванса(он 20 июля), а если ставлю эту выплату отдельно в этот же день как зарплата, то меняется дата уплаты НДФЛ, а он был перечислен вместе с полной выплатой 5 августа.
В 1С  документ предназначенный для выплаты аванса не удерживает НДФЛ.  Данную сумму нужно было проводить отдельно, как выплата ЗП и платить НДФЛ, не ждать 05.08.
Ведомость в банк - поле Вид выплаты необходимо указать характер выплаты  Заработная плата.
7 октября 2021 в 13:52
Ольга Рогова, сейчас пытаюсь все поправить, т.е. ставлю выплату 20.07 как зарплата, выплата встает в 1 раздел нормально, а во 2-ом пишет эту сумму как излишне удержанную. В чем причина?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Ольга Рогова 515 446 баллов, г. Ростов-на-Дону
7 октября 2021 в 16:48
Цитата (Dosa):а во 2-ом пишет эту сумму как излишне удержанную. В чем причина?
Попробуйте, сделать начисление ЗП для одного сотрудника отдельным документом 20.07.  В закладке «Начисления» отразить нужное количество отработанных дней и часов . Далее всё перепроведите  соблюдая последовательность.