Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
stinki

Автоматически не ведется налоговый учет. Не формируются налоговые проводки

Здравствуйте!
При проведении документов автоматически не ведется налоговый учет, налоговые проводки не формируются вообще.
Создаю документы:
- поступление товара
- РКО
- реализация
- ПКО
Во всех документах ставлю галочки отразить в управленческом, налоговом и бух. учетах.
Бухгалтерские проводки формируются, все нормально. Налоговые проводки не формируются, налоговые регистры пустые и соответственно КУДиР пустая.

Соответствие счетов БУ и НУ установлено. Ручные проводки получается сделать.
Как настроить программу, чтобы налоговые проводки формировались автоматически при проведении бухгалтерских документов.

УСН (доходы-расходы)
конфигурация УПП 1.2 (1.2.32.1)
ОтветитьНовый вопрос. . .
Культурный 8 290 баллов, г. Волгоград
25 марта 2012 в 17:07
А вы собираетесь НУ вести при УСН?😀
НУ ведется только при ОСНО!
У вас же будут движения по регистрам расходов УСН (Расходы УСН, КУДиР и проч.)
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
25 марта 2012 в 17:51
Нет, мне только надо, чтобы КУДиР формировалась. Я думала, что она не формируется как раз из-за того, что налоговые проводки не формируются.
А в чем тогда причина?

Посмотрела регистры УСН.

регистр "расходы при усн" - поступление и оплата товара. Статус - не списано, не оплачено. Оплата была оформлена РКО. По сделке с поставщиком долгов нет. Почему может быть статус - не оплачено?
А списание достаточно сделать документом "реализация". Или надо дополнительно что-то? По сделке с покупателем тоже нет долгов. Отгружен товар, оплачен документ ПКО.


регистр "книга учета доходов и расходов (раздел 1)" - ничего нет. Здесь выходит пусто из-за того, что товар не отгружен и не оплачен покупателю. Не пойму, что делаю не так.
Культурный 8 290 баллов, г. Волгоград
25 марта 2012 в 18:10
У меня УПП нет под рукой.
А условия попадания расходов в КУДиР у вас в учетной политике прописаны.
Посмотрите...
25 марта 2012 в 18:32
По УСН там одна вкладка. В ней отмечено галками "реализация товара" и "получение дохода (оплата от покупателя)".

"Поступление товаров" и "оплата поставщику" отмечены галками, но не активны.
Культурный 8 290 баллов, г. Волгоград
25 марта 2012 в 19:52
Цитата (stinki):По УСН там одна вкладка. В ней отмечено галками "реализация товара" и "получение дохода (оплата от покупателя)".

Т.е. у вас 4 условия для попадания расхода в КУДиР:
поступление,
оплата,
реализация,
оплата реализации.
Может уберем реализацию и её оплату?
p.s. Перед изменением УП сохраните базу!
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
26 марта 2012 в 09:08
Не помогло. Все тоже самое в регистрах накоплений: расходы не оплачены, не списаны. Книга по-прежнему пустая.

И это неправильно с точки зрения НК. В КУДиР должны попадать только товары, которые проданы и оплачены.
Алена Светлая Консультант
27 марта 2012 в 00:11
Доброго времени суток!
После того, как вы изменили настройки в УП вашей конфигурации (в отношении расходов по УСН), вы перепровели заново документы?
Если их не трогать (не перепроводить), то в пр-ме ничего не изменится.
Вы это понимаете, не так ли?

Сначала перепроводка всех документов периода применения УСН(!) Тогда регистры заново сформируются, причем, иначе, чем раньше.
А потом уже смотрите КУДиР. 😇
27 марта 2012 в 13:02
Да, понимаю. Все документы перепровела. Но ничего не меняется. Регистры показывают тоже самое.

Почитала про КУДиР: данные в нее попадают на основании налоговых проводок. А они не формируются автоматически.

Может быть, есть какая-то галочка, которая вообще полностью отключает формирование налоговых проводок???
Алена Светлая Консультант
28 марта 2012 в 17:04
Здравствуйте!
И все-таки уточню ваши слова.
КУДиР формируется на основании налогового учета УСН. А это скорее регистры, а не налоговые проводки.
Галочки в самих документах конфигурации НУ - относятся к налоговому учету. (Уточню, только ли у учету по НП, или и любому, в т.ч. и у НУ при УСН..., очень вскоре; если что-то не так, напишу.)
Вы прочитали про формирование КУДир. Это хорошо. Значит, знаете про условия признания расходов, которое производится в наиболее поздний из моментов, не так ли?
Смотрите документы оплаты (перечислений). Вы хотите сказать, что у вас ни в одном "Плат.поручении исходящем" по результату проведения НУ нет регистров НУ при УСН?.. А в УЧ политике УСН обозначена... интересно...
А может, у вас реально ничего толком не настроено в пр-ме.
Перед глазами не УПП, а Комплексная. Но у них интерфейсы и настройки во многом схожи.
Поэтому , предлагаю вам "под собой", как пользователем по вашему НИКу (или ФИО) найти в меню Сервис - настройки пользователя. Там вам лучше всего по всем пунктам пройтись, перепроверить и перепроставить правильные галочки(!) И посмотрите уж заодно, там же, в "Основных значениях для подстановки..." есть ли галочки на 3х важных настройках:
- Отражать документы в БУ
- Отражать документы в НУ
- Отражать документы в УУ
(?) Есть такое?
Если чего нет, то срочно проставьте. И не забудьте там в "настройках пользователя" вверху нажать кнопку "Записать". 😇
Бухгалтерия
Подготовить кадровую отчетность для военкомата и других контролирующих органов
Мэрька 916 баллов, г. Смоленск
28 марта 2012 в 17:18
Добрый день! У меня была аналогичная проблема. Программист сказал сделать так: Операции - Константы - Объект налогообложения - поставить мышь на слова "доходы, уменьшенные на величину расходов" - правая кнопка мыши - история значений - дата начала работы по УСН дох-рас. Затем перепровести все документы + регламент (закрытие месяца) по возрастающей. КУДиР сформировалась полностью. Попробуйте.)
Алена Светлая Консультант
28 марта 2012 в 17:26
Если понадобится попасть в "Операции", то не забудьте, что интерфейс нужно переключить на "Полный"! В УПП.
Культурный 8 290 баллов, г. Волгоград
28 марта 2012 в 17:50
Регистра вас интересуют 2:
КУДиР
Расходы при УСН.
Самый интересный момент - смена статусов в регистре Расходы УСН.
Посмотрите в движении своих первичных документов изменение статуса в этом регистре и выложите, пожалуйста.
29 марта 2012 в 16:53
Цитата (Мэрька):Добрый день! У меня была аналогичная проблема. Программист сказал сделать так: Операции - Константы - Объект налогообложения - поставить мышь на слова "доходы, уменьшенные на величину расходов" - правая кнопка мыши - история значений - дата начала работы по УСН дох-рас. Затем перепровести все документы + регламент (закрытие месяца) по возрастающей. КУДиР сформировалась полностью. Попробуйте.)


У меня нет такой константы "объект налогооблажения".
У меня такие константы:
настройки параметров учета
настройки программы
настройка параметров доступа
настройка обмена данными
настройка торгового оборудования
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
29 марта 2012 в 18:05
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
И все-таки уточню ваши слова.
КУДиР формируется на основании налогового учета УСН. А это скорее регистры, а не налоговые проводки.
Галочки в самих документах конфигурации НУ - относятся к налоговому учету. (Уточню, только ли у учету по НП, или и любому, в т.ч. и у НУ при УСН..., очень вскоре; если что-то не так, напишу.)
Вы прочитали про формирование КУДир. Это хорошо. Значит, знаете про условия признания расходов, которое производится в наиболее поздний из моментов, не так ли?
Смотрите документы оплаты (перечислений). Вы хотите сказать, что у вас ни в одном "Плат.поручении исходящем" по результату проведения НУ нет регистров НУ при УСН?.. А в УЧ политике УСН обозначена... интересно...
А может, у вас реально ничего толком не настроено в пр-ме.
Перед глазами не УПП, а Комплексная. Но у них интерфейсы и настройки во многом схожи.
Поэтому , предлагаю вам "под собой", как пользователем по вашему НИКу (или ФИО) найти в меню Сервис - настройки пользователя. Там вам лучше всего по всем пунктам пройтись, перепроверить и перепроставить правильные галочки(!) И посмотрите уж заодно, там же, в "Основных значениях для подстановки..." есть ли галочки на 3х важных настройках:
- Отражать документы в БУ
- Отражать документы в НУ
- Отражать документы в УУ
(?) Есть такое?
Если чего нет, то срочно проставьте. И не забудьте там в "настройках пользователя" вверху нажать кнопку "Записать". 😇


а в регистры данные попадают не на основании налоговых проводок?
Проверила настройки - галочки стоят во всех трех учетах.
В учетной политике стоит УСН. Признание расходов 4 условия:
- поступление товара
- оплата поставщику
- реализация товара
- получение дохода (оплата от покупателя)
Я делаю 4 документа: поступление, расходный кассовый ордер, реализация, приходный кассовый ордер. Галочки ставлю все: управленч, налоговый и бух.учет.
Ни один из документов не формирует налоговые проводки. Журнал налоговых проводок - пустой.
Все перепровела, сделала закрытие. Почему-то программа не видит, что товар оплачен мной поставщику даже по бух.учету.
Прикрепляю два файла. Посмотрите, пожалуйста, что не так я делаю? Фин.результат получился 700 руб., это оплата от покупателя, а мои расходы 500 руб. никак не учлись. Может, в этом все дело???
29 марта 2012 в 18:08
Цитата (Культурный):Регистра вас интересуют 2:
КУДиР
Расходы при УСН.
Самый интересный момент - смена статусов в регистре Расходы УСН.
Посмотрите в движении своих первичных документов изменение статуса в этом регистре и выложите, пожалуйста.


Регистр "книга" пустая.
Регистр "расходы УСН" также статус "не списано, не оплачено"
Алена Светлая Консультант
29 марта 2012 в 19:37
Stinki ! Посмотрите здесь и тут . Вы - не одиноки. 🤔
29 марта 2012 в 20:06
Цитата (Алена Светлая):Stinki ! Посмотрите здесь и тут . Вы - не одиноки. 🤔



Спасибо, что ткнули носом в нужную тему)))) Ура! Ура! Всё сформировалось как надо))) Спасибо)))
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для получения безвозвратной субсидии от государства