diva123

Не провели счет-фактуру на отгрузку в 2020 году: как исправить ошибку?

12.20 забыли провести сф на отгрузку. В марте 21 данная ошибка была исправлена, путем внесения дл книга продаж 12.20, и сф будет датирована уже 31.03.2021. Правомерна ли дата у сф. Т.к. со стороны нал.инспекции возникаю вопросы и они считают, что дата должны быть равна 12.20
ОтветитьНовый вопрос. . .
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
Важный бух 221 159 баллов, г. Астрахань
14 октября 2021 в 11:43
Цитата (diva123):12.20 забыли провести сф на отгрузку.
Здравствуйте. То есть документ реализации был выставлен ? Не было только сч.ф ?
14 октября 2021 в 13:33
Добрый день
У нас 2 ситуации:
1 ситуация:  реализация был выставлена,  не было только сч.ф
2 ситуация:  реализация не была выставлена и соответственно не было сч.ф
Важный бух 221 159 баллов, г. Астрахань
14 октября 2021 в 13:37
Цитата (diva123):1 ситуация:  реализация был выставлена,  не было только сч.ф
В данном случае реализация попала в Книгу продаж и бюджет не пострадал. Уточненку подавать не обязательно (ст. 81 НК) Дата сч.ф должна быть не позднее 5 календарных дней после реализации  (пп. 1 и 2 ст. 6.1, п. 3 ст. 168 НК РФ)
Цитата (diva123):реализация не была выставлена и соответственно не было сч.ф
Здесь вы выставляете реализация датой обнаружения ошибки. Как и сч.ф. Но в уточненной НД сч.ф должна быть в доп. листе книги продаж периода ошибки (Постановление 1137)
Сверьтесь с контрагентами через интернет
14 октября 2021 в 13:58
Здесь вы выставляете реализация датой обнаружения ошибки. Как и сч.ф. Но в уточненной НД сч.ф должна быть в доп. листе книги продаж периода ошибки (Постановление 1137)

Например, в 03.2021 обнаружили, что в 12.20 не была отражена реализация и соответствено не проведена сф,  значит сф будет датирована в 03.2021, а сама сф будет отражена в дл книга продаж за 12.20
Важный бух 221 159 баллов, г. Астрахань
14 октября 2021 в 14:00
Цитата (diva123):в 03.2021 обнаружили, что в 12.20 не была отражена реализация и соответствено не проведена сф,  значит сф будет датирована в 03.2021, а сама сф будет отражена в дл книга продаж за 12.20
Да
14 октября 2021 в 14:20
Большое спасибо!!!
Составляйте договоры ГПХ по готовым шаблонам