Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Gatta1987

Не совпадает сумма уплаченного НДС по данным учета и налоговой инспекции

Добрый день, коллеги!
Столкнулась со следующей ситуацией. За прошлый квартал по НДСу была переплата. Когда взяла из налоговой выписку, выяснилось, что по данным инспекции переплата у нас на несколько тысяч больше, чем проходит у нас по бухгалтерии. Написала письмо с просьбой зачесть всю сумму, отраженную по выписке, в счет уплаты НДС будущих периодов. А как теперь выровнять эту сумму по бухгалтерии, чтобы в программе не было неуплаты? Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Галина Колмакова 180 075 баллов, г. Тюмень
26 марта 2012 в 12:39
Цитата (Gatta1987):Добрый день, коллеги!
Столкнулась со следующей ситуацией. За прошлый квартал по НДСу была переплата. Когда взяла из налоговой выписку, выяснилось, что по данным инспекции переплата у нас на несколько тысяч больше, чем проходит у нас по бухгалтерии. Написала письмо с просьбой зачесть всю сумму, отраженную по выписке, в счет уплаты НДС будущих периодов. А как теперь выровнять эту сумму по бухгалтерии, чтобы в программе не было неуплаты? Спасибо.

Считаю что надо сделать сверку с ИФНС и выяснить за счет чего образовались расхождения а затем уже принимать решение и делать соответствующие проводки
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
YNIVERSAL 23 504 балла, г. Арзамас
26 марта 2012 в 12:47
Цитата (Галина Колмакова):
Цитата (Gatta1987):Добрый день, коллеги!
Столкнулась со следующей ситуацией. За прошлый квартал по НДСу была переплата. Когда взяла из налоговой выписку, выяснилось, что по данным инспекции переплата у нас на несколько тысяч больше, чем проходит у нас по бухгалтерии. Написала письмо с просьбой зачесть всю сумму, отраженную по выписке, в счет уплаты НДС будущих периодов. А как теперь выровнять эту сумму по бухгалтерии, чтобы в программе не было неуплаты? Спасибо.

Считаю что надо сделать сверку с ИФНС и выяснить за счет чего образовались расхождения а затем уже принимать решение и делать соответствующие проводки

Полностью согласна с Галиной, в налоговой могут провести наши начисления и оплаты по налогу только им известным методом. Выписка по налогу -это не тот документ на основании которого Вы должны менять свои бух.данные. Сначала нужно заказать с ними акт сверки с момента , когда цыфры сходились, затем проверить все проводки и выяснить - откуда излишки. И только потом корректировать Вашу отчетность (а были случаи, когда корректировать приходилось налоговикам и очень не маленькие суммы) Успехов Вам!
Gatta1987 (автор вопроса) 7 798 баллов, г. Белгород
26 марта 2012 в 12:50
Наталья, Галина, спасибо!))
VladLit 1 647 баллов
26 марта 2012 в 13:12
Здравствуйте! Закажите выписку из карточки расчета с бюджетом по КБК НДС за интересующий период (2011 год), по ней Вы можете отследить в хронологическом порядке сальдообразующие операции. Согласен с коллегами, вариантов излишней переплаты может быть много, но все они сойдутся на ошибке налоговой или Вашем недочете.
Бухгалтерия
Узнайте систему налогообложения контрагента и сумму уплаченных им налогов