Mumble

ООО на УСН продало прослеживаемые товары ООО на ОСНО: как отчитываться?

Здравствуйте.

Сдаем Отчет о прослеживаемых товарах, мы ООО на УСН, продавали холодильники и стиралки ООО на ОСН, передача происходит по ТОРГ-12, соответственно, ГТД нигде не проставляется. Так как техника импортная, им тоже надо заполнить Отчет (или нет?).

Должны ли мы передать им номера ГТД на прослеживаемые товары и как это сделать, с помощью счет-фактуры без НДС?
ОтветитьНовый вопрос. . .
21 октября 2021 в 17:23
Добрый день.
Цитата (Mumble):мы ООО на УСН
Вам нужно заключить с покупателем соглашение о применении ЭДО и передать УПД в электронной форме.
https://www.buhonline.ru/pub/tks/2021/7/16712_proslezhivaemost-tovarov-stala-obyazatelnoj-novaya-otchetnost-i-novye-pravila-oformleniya-dokumentov-dlya-biznesa
И продавец и покупатель обязаны подать отчёт. Каждый отразит свои операции с прослеживаемым товаром.
https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/8/16774_utverzhdena-forma-otcheta-ob-operaciyax-s-proslezhivaemymi-tovarami
https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/10/17064_otchet-ob-operaciyax-s-proslezhivaemymi-tovarami-nuzhno-sdat-ne-pozdnee-25-oktyabrya
Подключиться к системе электронного документооборота для целей обязательной маркировки
Mumble (автор вопроса) 0 баллов, г. Санкт-Петербург
22 октября 2021 в 10:09
Александра Кривошеева, Хорошо, спасибо за ответ.