Почему в 1С 3.0 образовалось красное сальдо по кредиту счета 77?

Question

добрый деньБухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.21) сформировала ОСВ, а и там отрицательный остаток по кредиту 77 счета.Пожалуйста, подскажите с чего начать разбираться&#128531;

Важный бух · Accepted Answer

Цитата (Анна292):Пожалуйста, подскажите с чего начать разбиратьсяЗдравствуйте. С изучения ПБУ 18\02.&#160; Ваши ВР говорят о том, что расходы на НЗП и ОС в налоговом учете у вас больше чем в бухгалтерском. Когда разница уменьшается, начисляется ОНО. То есть проводки должны быть: Д 68 К 77, Д 77 К 68.

Анна292 · Answer

Важный бух, спасибо, буду изучать. Все таки бухгалтерия - это очень сложно... Каждый раз, когда какая-то проблема решается, начинаю себя чувствовать бухгалтером!! Но в основном, понимаю, что ничего не понимаю. 😓.

На всякий случай спрошу заранее - вдруг потом так и не пойму - начисление ОНО делается раз в кавртал?
Огромное спасибо!!

2 ноября 2021

Важный бух · Answer

Цитата (Анна292):начисление ОНО делается раз в кавртал?Ежемесячно при закрытии месяца.

Анна292 · Answer

Здравствуйте! Начинаю разбираться , с НЗП разобралась. А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить...&#128531;

Важный бух · Answer

Цитата (Анна292):А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить...Анна это не проблема. В данном случае в н\у сумма&#160; амортизации больше чем в б\у. отсюда и разница. Проблема в этой сумме красной с минусом. Сформируйте в эксель карточку счета по 77 счету. Посмотрим.

Анна292 · Answer

Сформировала, спасибо!

Важный бух · Answer

Цитата (Анна292):Сформировала, спасибо!Анна ваше ОСВ я видала. Из нее ничего не понять.&#160;Цитата (Важный бух):Сформируйте в эксель карточку счета по 77 счету.

Анна292 · Answer

Важный бух, сформировала. Извините, что так долго

Важный бух · Answer

Цитата (Анна292):сформировала.Анна у вас что то странное в июле 2021.&#160; У вас на 31 июля признано ОНО в сумме 268,47 по НЗП и в размере этой суммы идет сторно ОНО по ОС. Что то не так. Что за НЗП ?

Анна292 · Answer

Важный бух, 31 июля сформирован НЗП&#160; (все расходы по объектам, которые не сданы)

Важный бух · Answer

ОСВ по 20 счету в эксель б\у н\у и ВР

Анна292 · Answer

готово

Важный бух · Answer

Ничего не понимаю. У вас НЗП 5400 а 20 счет не закрыт на 9290. Как вы это объясните ?

Анна292 · Answer

Важный бух,&#160; я сделала ОСВ за квартал, извините. сейчас за июль сделаюВажный бух, 9290 - это НЗП на 30 сентября 2021 г.

Важный бух · Answer

Цитата (Анна292):сейчас за июль сделаюАнна добрый день. Полагаю что 268,47 это ОНО по ВР по НЗП, в котором ОНО начисляется на НЗП и снимается с амортизации ОС (1342,36*20%)

Анна292 · Answer

Важный бух!! Спасибо!&#160;Но я не совсем понимаю.. Это правильно, что так получилось?Вы знаете, уже несколько лет работаю сама в 1 с и всегда в трудных ситуациях выручал Ваш сайт, но сейчас вообще ничего не понимаю &#128531;Какая - то просто непроходимая тема для меня, все эти дни изучаю ПБУ и все ранво не понимаю как так вышло, что делать &#128549;

Анна292спросил31 октября 2021 в 18:54 1 108 просмотров Работа в 1С  Почему в 1С 3.0 образовалось красное сальдо по кредиту счета 77? добрый день Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.21) сформировала ОСВ, а и там отрицательный остаток по кредиту 77 счета. Пожалуйста, подскажите с чего начать разбираться😓 Прикреплен 1 файл: 77.jpg Новый вопрос Ответить

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 1 ноября 2021 в 09:36 78 баллов Цитата (Анна292):Пожалуйста, подскажите с чего начать разбираться Здравствуйте. С изучения ПБУ 18\02. Ваши ВР говорят о том, что расходы на НЗП и ОС в налоговом учете у вас больше чем в бухгалтерском. Когда разница уменьшается, начисляется ОНО. То есть проводки должны быть: Д 68 К 77, Д 77 К 68. 1 ноября 2021 78 баллов

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Анна292Автор вопроса 38 баллов 2 ноября 2021 в 12:25 Важный бух, спасибо, буду изучать. Все таки бухгалтерия - это очень сложно... Каждый раз, когда какая-то проблема решается, начинаю себя чувствовать бухгалтером!! Но в основном, понимаю, что ничего не понимаю. 😓. На всякий случай спрошу заранее - вдруг потом так и не пойму - начисление ОНО делается раз в кавртал? Огромное спасибо!! 2 ноября 2021

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 2 ноября 2021 в 15:26 Цитата (Анна292):начисление ОНО делается раз в кавртал? Ежемесячно при закрытии месяца. 2 ноября 2021

Анна292Автор вопроса 38 баллов 3 ноября 2021 в 12:39 Здравствуйте! Начинаю разбираться , с НЗП разобралась. А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить...😓 3 ноября 2021

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 3 ноября 2021 в 12:42 19 баллов Цитата (Анна292):А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить... Анна это не проблема. В данном случае в н\у сумма амортизации больше чем в б\у. отсюда и разница. Проблема в этой сумме красной с минусом. Сформируйте в эксель карточку счета по 77 счету. Посмотрим. 3 ноября 2021 19 баллов

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Анна292Автор вопроса 38 баллов 3 ноября 2021 в 13:05 Сформировала, спасибо! Прикреплен 1 файл: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 77 за 3 .xls 3 ноября 2021

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 3 ноября 2021 в 13:09 Цитата (Анна292):Сформировала, спасибо! Анна ваше ОСВ я видала. Из нее ничего не понять. Цитата (Важный бух):Сформируйте в эксель карточку счета по 77 счету. 3 ноября 2021

Анна292Автор вопроса 38 баллов 3 ноября 2021 в 15:38 Важный бух, сформировала. Извините, что так долго Прикреплен 1 файл: Карточка счета 77 за 3 квартал 2021 г..xls 3 ноября 2021

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 3 ноября 2021 в 16:01 Цитата (Анна292):сформировала. Анна у вас что то странное в июле 2021. У вас на 31 июля признано ОНО в сумме 268,47 по НЗП и в размере этой суммы идет сторно ОНО по ОС. Что то не так. Что за НЗП ? 3 ноября 2021

Алгоритм действий при выявлении уклониста Скачать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Анна292Автор вопроса 38 баллов 3 ноября 2021 в 16:11 Важный бух, 31 июля сформирован НЗП (все расходы по объектам, которые не сданы) 3 ноября 2021

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 3 ноября 2021 в 16:13 ОСВ по 20 счету в эксель б\у н\у и ВР 3 ноября 2021

Анна292Автор вопроса 38 баллов 3 ноября 2021 в 16:35 готово Прикреплен 1 файл: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за.xls 3 ноября 2021

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 3 ноября 2021 в 16:43 Ничего не понимаю. У вас НЗП 5400 а 20 счет не закрыт на 9290. Как вы это объясните ? 3 ноября 2021

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Анна292Автор вопроса 38 баллов 3 ноября 2021 в 16:52 Важный бух, я сделала ОСВ за квартал, извините. сейчас за июль сделаю Важный бух, 9290 - это НЗП на 30 сентября 2021 г. Прикреплен 1 файл: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за.xls 3 ноября 2021 (Изменено)

Важный бух г. Астрахань230 503 балла 8 ноября 2021 в 11:00 Цитата (Анна292):сейчас за июль сделаю Анна добрый день. Полагаю что 268,47 это ОНО по ВР по НЗП, в котором ОНО начисляется на НЗП и снимается с амортизации ОС (1342,36*20%) 8 ноября 2021

Анна292Автор вопроса 38 баллов 9 ноября 2021 в 19:30 Важный бух!! Спасибо! Но я не совсем понимаю.. Это правильно, что так получилось? Вы знаете, уже несколько лет работаю сама в 1 с и всегда в трудных ситуациях выручал Ваш сайт, но сейчас вообще ничего не понимаю 😓 Какая - то просто непроходимая тема для меня, все эти дни изучаю ПБУ и все ранво не понимаю как так вышло, что делать 😥 9 ноября 2021