Анна292

Почему в 1С 3.0 образовалось красное сальдо по кредиту счета 77?

добрый день
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.21)
сформировала ОСВ, а и там отрицательный остаток по кредиту 77 счета.
Пожалуйста, подскажите с чего начать разбираться😓
Прикреплен 1 файл:
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
1 ноября 2021 в 09:36
Цитата (Анна292):Пожалуйста, подскажите с чего начать разбираться
Здравствуйте. С изучения ПБУ 18\02.  Ваши ВР говорят о том, что расходы на НЗП и ОС в налоговом учете у вас больше чем в бухгалтерском. Когда разница уменьшается, начисляется ОНО. То есть проводки должны быть: Д 68 К 77, Д 77 К 68.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
2 ноября 2021 в 12:25
Важный бух, спасибо, буду изучать. Все таки бухгалтерия - это очень сложно...  Каждый раз, когда какая-то проблема решается, начинаю себя чувствовать бухгалтером!! Но в основном, понимаю, что ничего не понимаю. 😓. 

На всякий случай спрошу заранее - вдруг потом так и не пойму - начисление ОНО делается раз в кавртал?
Огромное спасибо!!
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
2 ноября 2021 в 15:26
Цитата (Анна292):начисление ОНО делается раз в кавртал?
Ежемесячно при закрытии месяца.
3 ноября 2021 в 12:39
Здравствуйте! Начинаю разбираться , с НЗП разобралась. А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить...😓
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
3 ноября 2021 в 12:42
Цитата (Анна292):А по ОС (авто) понимаю, что проблема в том, что в налоговом и бух учете указано разный срок полезного использования.. Но не пойму где исправить...
Анна это не проблема. В данном случае в н\у сумма  амортизации больше чем в б\у. отсюда и разница. Проблема в этой сумме красной с минусом. Сформируйте в эксель карточку счета по 77 счету. Посмотрим.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
3 ноября 2021 в 13:05
Сформировала, спасибо!
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
3 ноября 2021 в 13:09
Цитата (Анна292):Сформировала, спасибо!
Анна ваше ОСВ я видала. Из нее ничего не понять. 
Цитата (Важный бух):Сформируйте в эксель карточку счета по 77 счету.
3 ноября 2021 в 15:38
Важный бух, сформировала. Извините, что так долго
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
3 ноября 2021 в 16:01
Цитата (Анна292):сформировала.
Анна у вас что то странное в июле 2021.  У вас на 31 июля признано ОНО в сумме 268,47 по НЗП и в размере этой суммы идет сторно ОНО по ОС. Что то не так. Что за НЗП ?
Заполнить платежку на уплату торгового сбора в веб‑сервисе
3 ноября 2021 в 16:11
Важный бух, 31 июля сформирован НЗП  (все расходы по объектам, которые не сданы)
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
3 ноября 2021 в 16:13
ОСВ по 20 счету в эксель б\у н\у и ВР
3 ноября 2021 в 16:35
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
3 ноября 2021 в 16:43
Ничего не понимаю. У вас НЗП 5400 а 20 счет не закрыт на 9290. Как вы это объясните ?
Заказать электронную подпись для использования сервиса «Работа в России»
3 ноября 2021 в 16:52
Важный бух,  я сделала ОСВ за квартал, извините. сейчас за июль сделаю

Важный бух, 9290 - это НЗП на 30 сентября 2021 г.
Важный бух 221 105 баллов, г. Астрахань
8 ноября 2021 в 11:00
Цитата (Анна292):сейчас за июль сделаю
Анна добрый день. Полагаю что 268,47 это ОНО по ВР по НЗП, в котором ОНО начисляется на НЗП и снимается с амортизации ОС (1342,36*20%)
9 ноября 2021 в 19:30
Важный бух!! Спасибо! 
Но я не совсем понимаю.. Это правильно, что так получилось?
Вы знаете, уже несколько лет работаю сама в 1 с и всегда в трудных ситуациях выручал Ваш сайт, но сейчас вообще ничего не понимаю 😓
Какая - то просто непроходимая тема для меня, все эти дни изучаю ПБУ и все ранво не понимаю как так вышло, что делать 😥