Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Iriska_buh

ИП на УСН (15%) + ЕНВД: обороты по документам и проводкам не совпадают в 1С

Добрый вечер!
ИП - Бухучет ведется в 1С 7.7 УСН, имеем Сервис и Магазин по продаже запчастей. Магазин и Сервис на ЕНВД, но есть и УСН (15%) немного.
Сервис и Магазин ведется в Торговле 7.7 потом выгружаемся в УСН. Не было бы ничего проще, если бы не одно: реализация (розница) проводится, и ПКО (без формирования проводок), но иногда вечером реализация, а ПКО завтра. При этом при формировании кассовой книги выдает:
обороты по документам и проводкам не совпадают.
Причем если перепроводить реализации через счет90, то они падают на счет УСН а не ЕНВД а это не так.
Подскажите, может кто сталкивался с этим?

Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
28 марта 2012 в 21:51
Здравствуйте!
Сначала про кассовые дела.
Правильно пр-ма говорит. У вас выручка по кассе (проводки) формируется посредством "Продажи в розницу" (по памяти пишу...). А ПКО (без проводок) вы формируете для кассовой книги.
Так ведь даты выручки "там" и "там" должны быть идентичными!! А как же иначе?
Иначе вас любая налоговая проверка оштрафует. Т.к.вы нарушаете Правила ведения кассовых операций.

Вторая часть вашего вопроса - о перепроводке. Не сталкивалась, не перегружала из ТиС7.7 в УСН7.7.
После перегрузки у вас созданные документыв 1С.УСН сформированы непроведенными? сначала..?
Или проведенными? вы используете спец-но написанную обработку перегрузки данных или штатную?
Если проведенными, то по кн."Дт/Кт", какую проводку со счетом 90 в Продаже в розницу вы видите? вы же считаете, что перегрузилось движение по ЕНВД. Но в документе всего лишь галочкой можно отметить - ЕНВД или нет. Не проставите галку, и будет вам ... УСН.
Видимо, сначала ручками придется галочки ставить...🤦‍♀️
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Iriska_buh (автор вопроса) 61 балл, г. Калининград
28 марта 2012 в 23:44
Вечер добрый!
Спасибо, что откликнулись.
Выгружаются все документы непроведенными.
Интересно то, что при проведении Реализации Сервиса (т.е. и товары и услуги в одном). услуги падают на ЕНВД (62,4), а товары на 62,3 (УСН я понимаю).
И еще проблемка - товары принимаю на 41.2 т.к. товары продаются и в магазине и в ОПТе с одного склада. если ставить все товары на 41,1 то в расходы не попадают. А вычленять товары и перепроводить с 41,1 на 41,2 нереально.
Уже не знаю что делать🤯 🤨
Алена Светлая Консультант
29 марта 2012 в 01:00
Что делать? Искать ответы на вопросы.
В любой 1С-ке (хоть 7.7, хоть 8) всегда разное товарное движение регулируется и по-разному настроенными складами.
Для опта одно - свой счет, ценообразование, документы отгрузки.
Для ЕНВД (как правило чистая розница) - всё своё.
По сути, разделено почти всё.

Читайте литературу, диски ИТС, вызывайте специалистов к вам на место. Пусть помогут наладить учет, если сами не успеваете, не справляетесь. 🤔