Юлия 050185

В 2019 году неверно учли корректировочный счет-фактуру: нужно ли исправлять ошибку?

Добрый день. Спасибо всем за помощь!
Я опять к Вам с вопросами: 
В 2019 году неверно ввели корректировочный сч.ф.
Я сторнировала эту корректировку и на основании поступления заново ввела правильную корректировку тякущей датой, но не тут то было. Программа пишет, что нельзя внести изменения в  ранние даты до 21.05.21г.
Вот как быть... глав.бух.говорит-не надо ничего править, оставояй как есть, пройдет 3 года и спишем эту сумму.
У нас акт сверки рвет на эту сумму с поставщиком.
Но как не править, если я даже акт сверки с ними не могу подписать......
Прошу помощи.....
ОтветитьНовый вопрос. . .
Александр Погребс Главный консультант
29 ноября 2021 в 10:34
Добрый день!

А в чём суть корректировочного счета-фактуры?
Что именно Вы пытаетесь откорректировать?
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
30 ноября 2021 в 19:42
Изначально нам поставщик оказал услугу, но обнаружил ошибку и предоставил корректировочный сч.ф.
Предыдущий бухгалтер внесла изменения в поступление, завела корректировочный сч.ф  и ошиблась в нем. Теперь у нас не идет акт сверки. И мне снова надо в этот корректировочный сч.ф  внести изменения в эту корректировку,откорректировать сумму и ндс в большую сторону.

Александр Погребс,  30 ноября в 19:42

Изначально нам поставщик оказал услугу, но обнаружил ошибку и предоставил корректировочный сч.ф.
Предыдущий бухгалтер внесла изменения в поступление, завела корректировочный сч.ф  и ошиблась в нем. Теперь у нас не идет акт сверки. И мне снова надо в этот корректировочный сч.ф  внести изменения в эту корректировку,откорректировать сумму и ндс в большую сторону.
Александр Погребс Главный консультант
1 декабря 2021 в 08:57
Добрый день!
Цитата (Юлия 050185):И мне снова надо в этот корректировочный сч.ф  внести изменения в эту корректировку,откорректировать сумму и ндс в большую сторону.
Цитата (Юлия 050185):Программа пишет, что нельзя внести изменения в  ранние даты до 21.05.21г.
Добавьте расходы и НДС текущей датой. И всё встанет на свои места.

Успехов!
1 декабря 2021 в 22:41
Александр Погребс, добрый вечер. Расходы добавить операцией вручную? Не могли бы поподробнее рассказать.

Александр Погребс, просто текущей датой корректировку по этому документу программа тоже не дает делать.
Александр Погребс Главный консультант
2 декабря 2021 в 08:49
Добрый день!
Цитата (Юлия 050185):Александр Погребс, добрый вечер. Расходы добавить операцией вручную? Не могли бы поподробнее рассказать.

Александр Погребс, просто текущей датой корректировку по этому документу программа тоже не дает делать.
Проблемы с работой в программе нужно обсуждать в новой теме.
Таковы правила форума.
В новой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Успехов!
Заполнить путевой лист со всеми обязательными реквизитами в веб‑сервисе
Важный бух 203 642 балла, г. Астрахань
2 декабря 2021 в 08:51
Цитата (Юлия 050185):Изначально нам поставщик оказал услугу, но обнаружил ошибку и предоставил корректировочный сч.ф.
Здравствуйте. Это неправильно. Для исправления ошибок в первоначальном сч.ф выставляется исправленный сч.ф. (Постановление 1137)
Александр Погребс Главный консультант
2 декабря 2021 в 08:59
Цитата (Важный бух):Это неправильно. Для исправления ошибок в первоначальном сч.ф выставляется исправленный сч.ф. (Постановление 1137)
Да, это не совсем правильно (хотя мы не знаем всех деталей ситуации). Но мы сейчас рассматриваем ситуацию со стороны заказчика услуги. А тут, какие документы получил, с тем и работаем...

Успехов!
2 декабря 2021 в 15:28
Важный бух, добрый день. Вот как теперь это исправить?
Важный бух 203 642 балла, г. Астрахань
2 декабря 2021 в 15:30
Цитата (Юлия 050185):Вот как теперь это исправить?
Запросить у поставщика верно оформленный документ. Он обязан исправить. А затем задать вопрос по работе с программой. 
Цитата (Александр Погребс):Проблемы с работой в программе нужно обсуждать в новой теме.
С 2022 года порядок выдачи ЭЦП усложнится
С 2022 года порядок выдачи ЭЦП усложнится
Закажите электронную подпись на 2022 год прямо сейчас по привычным правилам
Александр Погребс Главный консультант
2 декабря 2021 в 16:08
Цитата (Важный бух):Запросить у поставщика верно оформленный документ. Он обязан исправить.
Не забудьте, что речь идет о 2019 годе...
В 90% случаев заказчик не будет делать исправления, просто покрутит у виска...
К тому же, повторяю, мы не знаем о характере корректировки. Может быть, это не ошибка в первоначальном счете-фактуре, а изменение стоимости - договорились так...
А Вы так безапелляционно отправляете втора вопроса исправлять счет-фактуру.
Кроме того, исправив корректирующий счет-фактуру на исправительный, проблема неправильного ввода всё-равно сохраняется. А вопрос именно в этом.
Как исправить неправильный ввод, причем в сторону уменьшения?
Я предложил:
Цитата (Александр Погребс):Добавьте расходы и НДС текущей датой. И всё встанет на свои места.
У Вас есть другое предложение?
Важный бух 203 642 балла, г. Астрахань
2 декабря 2021 в 16:09
Цитата (Александр Погребс):Как исправить неправильный ввод, причем в сторону уменьшения?
Это можно сделать и ручной операцией. Но весь ответ по работе с программой.
Александр Погребс Главный консультант
2 декабря 2021 в 16:22
Цитата (Важный бух):Это можно сделать и ручной операцией.
Т.е., других предложений нет.
Просто всё это выглядит, как то, что Вы обнадёжили автора: поменяет счет-фактуру с корректировочного на исправительный и всё сразу получится...
А не получится. Всё запутается ещё больше, поскольку нужно будет менять документ 2019 года...

Успехов!
Важный бух 203 642 балла, г. Астрахань
2 декабря 2021 в 16:38
Цитата (Александр Погребс):Т.е., других предложений нет.
Просто всё это выглядит, как то, что Вы обнадёжили автора: поменяет счет-фактуру с корректировочного на исправительный и всё сразу получится...
А не получится. Всё запутается ещё больше, поскольку нужно будет менять документ 2019 года...
Александр, нельзя принимать к учету неверно оформленный документ.  И то что он 2019 года роли не играет. Это даже не за пределами трехлетнего срока.  Корректировка и исправление  отражаются по разному. И если запросить исправленный сч.ф, то можно поправить текущем годом.  Если запросить не получится, то в случае автора нет основания для исправлений.
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
Александр Погребс Главный консультант
2 декабря 2021 в 17:30
Цитата (Важный бух):нельзя принимать к учету неверно оформленный документ. 
В третий раз Вам повторяю - мы не определили правильный или неправильный. Это только Ваша версия.
2 декабря 2021 в 19:09
Александр Погребс,  изначально поставщик выставил документ на большую сумму, чем полагалось. Когда обнаружили, он долго упирался и ничего менять не хотел (Мосэнергосбыт). В итоге предоставил кор.сч.ф.
Бухгалтер внесла изменения через корректировку долга  неверно. 
Обнаружила я эту ситуацию только сейчас, когда запросила акт сверки с поставщиком. Сейчас они точно вносить изменения не будут у себя.Мне бы сейчас выравнить с ними сальдо.....

Программа 1с8.3
Александр Погребс Главный консультант
2 декабря 2021 в 19:20
Цитата (Юлия 050185):изначально поставщик выставил документ на большую сумму, чем полагалось. Когда обнаружили, он долго упирался и ничего менять не хотел (Мосэнергосбыт). В итоге предоставил кор.сч.ф.
Бухгалтер внесла изменения через корректировку долга  неверно. 
Обнаружила я эту ситуацию только сейчас, когда запросила акт сверки с поставщиком. Сейчас они точно вносить изменения не будут у себя.Мне бы сейчас выравнить с ними сальдо...
Сделайте свой первичный документ "Справка бухгалтера", где всё это опишите (чтобы не забыть), сделайте ссылку на кор. счет-фактуру и сделайт проводку, как будто сейчас получили - допроведите столько, сколько надо. И всё выровняется. 

Как это сделать в 1С - в новой теме.
В новой теме сошлитесь на текущую тему, чтобы проще было объяснять, чего Вы хотите...

Успехов!
Рассчитывайте зарплату и премии со всеми налогами/взносами
4 декабря 2021 в 11:52
Александр Погребс, спасибо