Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
МаринаиИлья

Как сдать уточненную декларацию по УСН (6%)?

Добрый день, Я ИП-6% УСН.

Сдала декларацию за 2011 еще месяц назад. И только сейчас задумалась.
6% ПФР Оплата по факту
1-й квартал 31746 10392 страх. 31746
2-й квартал 24925 24925
3-й квартал 40506 40506
4-й квартал 17735 5767,56 накоп. тфомс, ффомс 1576

Я не занизила налог в 1-м квартале, да и во 2-м и 3-м тоже. Учла все взносы в конце года, так же и показала в декларации.
Вопрос: Подскажите, я ведь не правильно сделала? Как нужно подать уточненку, нужно ли доплачивать что то
ОтветитьНовый вопрос. . .
Галина Колмакова 180 075 баллов, г. Тюмень
30 марта 2012 в 11:06
Цитата (МаринаиИлья):Добрый день, Я ИП-6% УСН.

Сдала декларацию за 2011 еще месяц назад. И только сейчас задумалась.
6% ПФР Оплата по факту
1-й квартал 31746 10392 страх. 31746
2-й квартал 24925 24925
3-й квартал 40506 40506
4-й квартал 17735 5767,56 накоп. тфомс, ффомс 1576

Я не занизила налог в 1-м квартале, да и во 2-м и 3-м тоже. Учла все взносы в конце года, так же и показала в декларации.
Вопрос: Подскажите, я ведь не правильно сделала? Как нужно подать уточненку, нужно ли доплачивать что то

Доплачивать ничего не надо. Уточненку я бы подавать не стала. Налог за год посчитан и уплачен верно Налог за 1-3 кв у вас не занижен а завышен. Санкций нет ни каких.
Бухгалтерия
Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке
шахтнуии 4 493 балла, г. Шахты
30 марта 2012 в 11:30
А мне не совсем понятны суммы , что они обозначают.
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
30 марта 2012 в 13:38
я переживаю за платеж в 4 -м квартале он больше чем 50%, а ели брать год то вроде бы все хорошо
Nataly S 345 997 баллов
30 марта 2012 в 13:39
Здравствуйте.
Цитата (МаринаиИлья):Добрый день, Я ИП-6% УСН.

Сдала декларацию за 2011 еще месяц назад. И только сейчас задумалась.
6% ПФР Оплата по факту
1-й квартал 31746 10392 страх. 31746
2-й квартал 24925 24925
3-й квартал 40506 40506
4-й квартал 17735 5767,56 накоп. тфомс, ффомс 1576

Я не занизила налог в 1-м квартале, да и во 2-м и 3-м тоже. Учла все взносы в конце года, так же и показала в декларации.
Вопрос: Подскажите, я ведь не правильно сделала? Как нужно подать уточненку, нужно ли доплачивать что то

Невозможно проверить заполнение декларации, не имея информации о доходах поквартально. Сомнение вызывает расчет поквартальный расчет налога, в то время как он считается нарастающим итогом.
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
30 марта 2012 в 13:46
030- 31746
040-56670
050-97176
060-1576

280=16160
Бухгалтерия
Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях
Nataly S 345 997 баллов
30 марта 2012 в 13:54
Ясно, по итогам года правильно, а завышенная сумма налога за 1 кв, 1 полуг, 9 мес санкций не повлечет, так как эти завышенные суммы уплачены в бюджет. Если есть большое желание, то можете сдать уточненку.
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
30 марта 2012 в 14:02
А чо я могу в уточненке показать? Все цыфры будут без изменения? Я наверно совсем глупые вопросы задаю.
Nataly S 345 997 баллов
30 марта 2012 в 14:31
Цитата (МаринаиИлья):А чо я могу в уточненке показать? Все цыфры будут без изменения? Я наверно совсем глупые вопросы задаю.

С изменениями.
За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4).
За 1 полуг можно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/2).
За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3).
При этом показатель в строке 060 увеличится на 10392/4*3, при этом общая сумма годового налога не изменится.
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
30 марта 2012 в 22:18
Наталья, что то я совсем запуталась.

я правильно понимаю что строки 030,040,050 это выплаты по факту которые я уже произвела?

030=29148
040=48877
050=81589
060=7794
Если это верный расчет, то на свою уплаченную сумму налога я не выхожу (114912-16160=98752).
Бухгалтерия
Закажите электронную подпись для отправки отчёта о вакцинации через mos.ru
Nataly S 345 997 баллов
31 марта 2012 в 00:03
Цитата (МаринаиИлья):Наталья, что то я совсем запуталась.

я правильно понимаю что строки 030,040,050 это выплаты по факту которые я уже произвела?

030=29148
040=48877
050=81589
060=7794
Если это верный расчет, то на свою уплаченную сумму налога я не выхожу (114912-16160=98752).

Неправильно. В декларации отражаются только суммы начисленные, а уплату ФНС видит в лицевом счете налогоплательщика, они ведь получили Ваши платежи.
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
31 марта 2012 в 00:14
Кажется всевстало на свои места, Наталья уделите мне еще немного времени, проверьте 🙏 :
Подаю уточненку:
030=21354
040=46279
050=86785
060= 11976

260=114912
280=16160
Nataly S 345 997 баллов
31 марта 2012 в 00:23
Цитата (МаринаиИлья):Кажется всевстало на свои места, Наталья уделите мне еще немного времени, проверьте 🙏 :
Подаю уточненку:
030=21354
040=46279
050=86785
060= 11976

260=114912
280=16160

Неправильно.
Цитата:За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4 = 2598).
За 1 полуг можно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/2= ...).
За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3= ...).


После расчета проверьте строки 050+060+280 = стр 260
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
31 марта 2012 в 00:43
Ни как не разберусь,
За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4 = 2598)
31746-2598=29148
За 1 полуг можно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/2= ...).
24925-5196=19729 1е полугодие= 48877
За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3= ...).
40506-2598=37908 9 мес=86785

получается строка 060= 114912-16160-86785=11967?
Бухгалтерия
Государство переводит больничные в электронный вид
Подключите сервис для работы с электронными больничными и сопутствующей отчетностью
Nataly S 345 997 баллов
31 марта 2012 в 01:20
Цитата (МаринаиИлья):Ни как не разберусь,
За 1-й кв можно уменьшить сумму налога на 1/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4 = 2598)
31746-2598=29148
За 1 полуг можно уменьшить сумму налога на 1/2 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/2= ...).
24925-5196=19729 1е полугодие= 48877
За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3= ...).
40506-2598=37908 9 мес=86785

получается строка 060= 114912-16160-86785=11967?

Выделенные синим числа не смущают?
Читайте внимательнее ответы. Четко написано "за 1 полуг", а Вы вычитаете из налога не за полугодие, а за 2-й квартал, отсюда и ошибки.
Не пишите налоги поквартально. Даже если посчитаете правильно, то при заполнении декларации запросто ошибетесь.
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
1 апреля 2012 в 18:59
030=31746-2598=29148
040=54073-5196=48877
050=89383-2598=86785
060=114912-16160-86785=11967
Nataly S 345 997 баллов
1 апреля 2012 в 19:15
Цитата (МаринаиИлья):050=89383-2598???=86785

Еще раз обращаю Ваше внимание на ошибку.
Цитата:За 9 мес можно уменьшить сумму налога на 3/4 взносов, уплаченных на страховую часть (10392/4*3= ...).
МаринаиИлья (автор вопроса) 0 баллов, г. Москва
1 апреля 2012 в 19:46
🤯
030=29148
040=48877
050=81589
060=114912-16160-81589=17163
Бухгалтерия
Заполните и сдайте новую форму № 1 через «Контур.Экстерн»