Организация продает товар физлицам по предоплате, а отгрузка через месяц: что указать в графе 3 книги продаж?

Question

Добрый день. Подскажите, пожалуйста:&#160;Организация продает товар физическим лицам под заказ. Внесена 100 % предоплата. Через месяц товар отгружен.&#160;Реквизиты какого документа&#160;следует&#160;указать на дату отгрузки товара&#160; &#160;в гр.3 книги продаж&#160; &#160;"Номер и дата счет-фактуры продавца"?Заранее спасибо всем ответившим.

geomech · Accepted Answer

Отражение операций в программе надо обсуждать в новой теме, таковы правила форума.

Цитата (Наталья Беларусь):Т.е. здесь имеются ввиду случаи, когда в один день производится оплата и сразу отгружается товар. А по остальным случаям вроде как нужно составлять СФ.

Я же выше вам написала. какой документ вы можете использовать:

Цитата (geomech):Например, бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие суммарные (сводные) данные

Цитата (Наталья Беларусь):4. Вот что по этой ситуации написано в статье Карповой “ Розничная продажа: НДС-вопросы”:
“Передача товара покупателю
Если покупателем был внесен 100%-ный аванс, при передаче ему товара чек ККТ не пробивается (оплата покупателем не вносится). На стоимость переданного товара организация розничной торговли составит счет-фактуру в одном экземпляре (п. 3 ст. 168 НК РФ); реквизиты документа будут внесены в книгу продаж. Запись в книге продаж на основании контрольной ленты ККТ за этот день делается в обычном порядке.
В тот же день продавец имеет право принять "авансовый" НДС к вычету (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ). Для этого он сделает запись в книге покупок на основании счета-фактуры, выставленного при получении аванса (п. 22 Правил ведения книги покупок).”.

Вопрос о ККТ мы тут не будем обсуждать.
Начислять НДС с предоплаты, конечно надо (п. 1 ст. 167 НК). Про начисление НДС с аванса вы вопрос не задавали, вы спросили:

Цитата (Наталья Беларусь):Реквизиты какого документа следует указать на дату отгрузки товара в гр.3 книги продаж "Номер и дата счет-фактуры продавца"?

Цитата (Наталья Беларусь):И если уже нам сдаться и составлять в случае получения предоплаты СФ,

В каком смысл сдаться? Вы обязаны при получении предоплаты начислить НДС с аванса, кто бы вам его не оплатил (п. 1 ст, 167 НК). Начислить НДС и выставить с/ф - это не одно и тоже. При работе с физ. лицами вы не обязаны выставлять с/ф.
Почитайте обсуждение: Код вида операции при получении авансового платежа от физического лица

Честно, вообще, не понимаю, какое отношение п. 5 имеет к вашему первоначальному вопросу и о каком ИП речь.

Цитата (Наталья Беларусь):Но мы также наш товар будем отдавать ИП на УСН по договору комиссии.

Это уже новый вопрос, который надо обсуждать в новой теме.

Напомню: Каждый новый вопросы необходимо обсуждать в новой теме - таковы правила форума.

geomech · Answer

Добрый день,Цитата (Наталья Беларусь):Организация продает товар физическим лицам под заказ. Внесена 100 % предоплата. Через месяц товар отгружен.&#160;Реквизиты какого документа&#160;следует&#160;указать на дату отгрузки товара&#160; &#160;в гр.3 книги продаж&#160; &#160;"Номер и дата счет-фактуры продавца"?Зависит от того, какой документ вы выписываете, начисляя НДСЦитата (Постановление 1137 от 26.12.2011):е) в графе 3  - порядковый номер и дата счета-фактуры, документа (чека) для  компенсации суммы налога на добавленную стоимость, первичного учетного  документа, документа, содержащего суммарные (сводные) данные по  операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца  (квартала). Например,  бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие  суммарные (сводные) данные  Цитата (Министерство финансов Российской Федерации: Письмо № 03-07-09/59679 от 19.10.2015):Вопрос: О составлении счетов-фактур и ведении книги продаж при реализации услуг физлицам.Ответ: В   связи с письмом по вопросам составления счетов-фактур и ведения книги   продаж при реализации услуг физическим лицам Департамент налоговой и   таможенно-тарифной политики сообщает.    Согласно пункту 3 статьи  168 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) при  реализации товаров (работ, услуг) соответствующие  счета-фактуры  выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со  дня отгрузки  товара (выполнения работ, оказания услуг).    Поскольку  физические лица не являются налогоплательщиками налога на  добавленную  стоимость и этот налог к вычету не принимают, в случае  реализации  физическим лицам товаров (работ, услуг) полагаем возможным  составлять  бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие  суммарные  (сводные) данные по указанным операциям, совершенным в  течение  определенного периода (день, месяц, квартал).    Пунктом 1  Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по  налогу на  добавленную стоимость, утвержденных постановлением  Правительства  Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137,  установлено, что  продавцы ведут книгу продаж, применяемую при расчетах  по налогу на  добавленную стоимость, на бумажном носителе либо в  электронном виде,  предназначенную для регистрации счетов-фактур  (контрольных лент  контрольно-кассовой техники, бланков строгой  отчетности при реализации  товаров, выполнении работ, оказании услуг  населению).     Учитывая изложенное, в указанном случае в книге продаж следует   регистрировать вышеуказанную бухгалтерскую справку-расчет или сводный   документ.    Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих  правил,  конкретизирующих нормативные предписания, и не является  нормативным  правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от  07.08.2007 N  03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет  информационно-разъяснительный  характер по вопросам применения  законодательства Российской Федерации о  налогах и сборах и не  препятствует руководствоваться нормами  законодательства о налогах и  сборах в понимании, отличающемся от  трактовки, изложенной в настоящем  письме.    &#160;    Заместитель директора    Департамента налоговой    и таможенно-тарифной политики    О.Ф.ЦИБИЗОВА    19.10.2015

Наталья Беларусь · Answer

geomech,&#160;Спасибо большое за ответ. Я, честно говоря, не очень понимаю следующее:  Вопрос удалён модератором.  3.Также в Консультанте прочитала о том, что некоторые эксперты трактуют п.7 ст. 168 буквально: “при розничной торговле только при РЕАЛИЗАЦИИ можно не выставлять счета-фактуры (СФ), т.к. “требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы “. Т.е. здесь имеются ввиду случаи, когда в один день производится оплата и сразу отгружается товар. А по остальным случаям вроде как нужно составлять СФ.  4. Вот что по этой ситуации написано в статье Карповой “ Розничная продажа: НДС-вопросы”:  “Передача товара покупателю  &#160;  Если покупателем был внесен 100%-ный аванс, при передаче ему товара чек ККТ не пробивается (оплата покупателем не вносится). На стоимость переданного товара организация розничной торговли составит счет-фактуру в одном экземпляре (п. 3 ст. 168 НК РФ); реквизиты документа будут внесены в книгу продаж. Запись в книге продаж на основании контрольной ленты ККТ за этот день делается в обычном порядке.  В тот же день продавец имеет право принять "авансовый" НДС к вычету (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ). Для этого он сделает запись в книге покупок на основании счета-фактуры, выставленного при получении аванса (п. 22 Правил ведения книги покупок).”.  Вопрос удалён модератором.

Наталья Беларусь · Answer

geomech,&#160; &#160;спасибо за ответы. Задаю вопрос по заполнение гр. 3 книги продаж&#160; в случае получении предоплаты от физ.лица в отдельной теме.

geomech · Answer

Цитата (Наталья Беларусь):Задаю вопрос по заполнение гр. 3 книги продаж в случае получении предоплаты от физ.лица в отдельной теме.

Так я вам на него дала ответ, перейдите по ссылке: Код вида операции при получении авансового платежа от физического лица

Прочтите еще раз внимательно оба мои сообщения

Наталья Беларусь · Answer

geomech, спасибо за ответ.&#160;Я только начинаю изучать учет в Российской Федерации. И&#160; меня очень смущают окончания писем&#160; Минфина РФ: "Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. Направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме".&#160;В Консультанте даже существует Энциклопедия спорных ситуаций и все эти ситуации с одной стороны обосновываются письмами финансовых органов,&#160; с другой стороны судами и проч.&#160;Я получается не могу в этой теме задавать свои вопросы по поводу НДС с авансов. Если Вы поучаствуете в моем новом вопросе&#160; на эту тему, то буду очень благодарна.

geomech · Answer

Честно, я не понимаю, в чем у вас проблема.

В книге продаж регистрируете: при авансе чек, при реализации (если аванс и реализация не в один день) регистрируете бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие суммарные (сводные) данные.

Помимо Писем Минфина я привела вам цитату:

Цитата (geomech):

Цитата (Постановление 1137 от 26.12.2011):е) в графе 3 - порядковый номер и дата счета-фактуры, документа (чека) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, первичного учетного документа, документа, содержащего суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца (квартала).

Если вас все же гложат сомнения, то вы можете самостоятельно сделать ваш запрос в Минфин или ФНС, получите ответ именно для вас и сможете смело на него опираться.

Цитата (Наталья Беларусь):Я получается не могу в этой теме задавать свои вопросы по поводу НДС с авансов. Если Вы поучаствуете в моем новом вопросе на эту тему, то буду очень благодарна.

Какой смысл его задавать, если мы этот вопрос обсудили, ничего нового я вам точно не скажу.

Наталья Беларусь · Answer

geomech, спасибо, но уже написала вопрос о том, где именно в Налоговом кодексе можно увидеть информацию о том, что при получении авансов в рознице можно не составлять счет-фактуру.

Юлия Радская · Answer

Добрый день!&#160;  Цитата (Наталья Беларусь):1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Человек внес предоплату 20.02.2022. В 1С будем проводить эту оплату на его ФИО и НДС по предоплате также будем в 1С привязывать к этой операции, чтобы потом, при получении товара, в налоговом учете (в книге покупок) информативно отражался Вычет НДС по предоплате (чтобы было видно, что товар получил конкретно Петров, и поэтому именно &#160;по его предоплате мы вычитаем НДС).2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Так вот, если, например, Петров получит товар 1 марта 2022, то ведь нужно реализацию этого товара отразить датой 01.03.2022 и НДС начислить этой датой (и провести Вычет НДС по предоплате). Как технически делать эту операцию в 1С датой 01.03.2022 на основании &#160;какой-то сводной бухгалтерской справки за 31.03.2022? Не понимаю..пока.. Наверное, из-за этого непонимания мне хочется вписать в книгу продаж в гр. 3 какой-то документ, который относится именно к реализации Петрову 01.03.2022. Но я нигде не могу найти информации о том, что это за документ.Цитата (Наталья Беларусь):5. &#160;Иногда, мне кажется, что нужно сдаться и составить СФ. Но мы также&#160; наш товар будем отдавать ИП на УСН по договору комиссии. И если уже нам сдаться и составлять в случае получения предоплаты СФ, и потом еще и при отгрузке товара&#160; составлять СФ,- то получается, что и ИП нужно будет просить при получении авансов (а авансы будут, т.к. торговля будет в основном под заказ) выставлять СФ (и потом при отгрузке тоже). А если ИП начнет составлять СФ даже в одном экземпляре, то скорее всего ему придется подавать в налоговую журнал учета СФ. А он вряд ли захочет это делать, т.к.&#160; он не привык работать с НДС.geomech права. Согласно  правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Вопрос о работе в 1С и о передаче товара по договору комиссии - это уже новые вопросы.&#160;А новые вопросы, по правилам форума, задаются каждый в новой теме. Для удобства отвечающих в новых темах можете поставить ссылку на это обсуждение.

Наталья Беларусьспросил19 февраля 2022 в 14:52 379 просмотров НДС  Организация продает товар физлицам по предоплате, а отгрузка через месяц: что указать в графе 3 книги продаж? Добрый день. Подскажите, пожалуйста: Организация продает товар физическим лицам под заказ. Внесена 100 % предоплата. Через месяц товар отгружен. Реквизиты какого документа следует указать на дату отгрузки товара в гр.3 книги продаж "Номер и дата счет-фактуры продавца"? Заранее спасибо всем ответившим. Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область444 777 баллов 20 февраля 2022 в 16:44 Добрый день, Цитата (Наталья Беларусь):Организация продает товар физическим лицам под заказ. Внесена 100 % предоплата. Через месяц товар отгружен. Реквизиты какого документа следует указать на дату отгрузки товара в гр.3 книги продаж "Номер и дата счет-фактуры продавца"? Зависит от того, какой документ вы выписываете, начисляя НДС Цитата (Постановление 1137 от 26.12.2011):е) в графе 3 - порядковый номер и дата счета-фактуры, документа (чека) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, первичного учетного документа, документа, содержащего суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца (квартала). Например, бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие суммарные (сводные) данные Цитата (Министерство финансов Российской Федерации: Письмо № 03-07-09/59679 от 19.10.2015):Вопрос: О составлении счетов-фактур и ведении книги продаж при реализации услуг физлицам. Ответ: В связи с письмом по вопросам составления счетов-фактур и ведения книги продаж при реализации услуг физическим лицам Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает. Согласно пункту 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг) соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). Поскольку физические лица не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и этот налог к вычету не принимают, в случае реализации физическим лицам товаров (работ, услуг) полагаем возможным составлять бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие суммарные (сводные) данные по указанным операциям, совершенным в течение определенного периода (день, месяц, квартал). Пунктом 1 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137, установлено, что продавцы ведут книгу продаж, применяемую при расчетах по налогу на добавленную стоимость, на бумажном носителе либо в электронном виде, предназначенную для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг населению). Учитывая изложенное, в указанном случае в книге продаж следует регистрировать вышеуказанную бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ. Настоящее письмо не содержит правовых норм и общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики О.Ф.ЦИБИЗОВА 19.10.2015 20 февраля 2022 (Изменено)

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Наталья БеларусьАвтор вопроса 12 баллов 20 февраля 2022 в 18:05 geomech, Спасибо большое за ответ. Я, честно говоря, не очень понимаю следующее: Вопрос удалён модератором. 3.Также в Консультанте прочитала о том, что некоторые эксперты трактуют п.7 ст. 168 буквально: “при розничной торговле только при РЕАЛИЗАЦИИ можно не выставлять счета-фактуры (СФ), т.к. “требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы “. Т.е. здесь имеются ввиду случаи, когда в один день производится оплата и сразу отгружается товар. А по остальным случаям вроде как нужно составлять СФ. 4. Вот что по этой ситуации написано в статье Карповой “ Розничная продажа: НДС-вопросы”: “Передача товара покупателю Если покупателем был внесен 100%-ный аванс, при передаче ему товара чек ККТ не пробивается (оплата покупателем не вносится). На стоимость переданного товара организация розничной торговли составит счет-фактуру в одном экземпляре (п. 3 ст. 168 НК РФ); реквизиты документа будут внесены в книгу продаж. Запись в книге продаж на основании контрольной ленты ККТ за этот день делается в обычном порядке. В тот же день продавец имеет право принять "авансовый" НДС к вычету (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ). Для этого он сделает запись в книге покупок на основании счета-фактуры, выставленного при получении аванса (п. 22 Правил ведения книги покупок).”. Вопрос удалён модератором. 20 февраля 2022

geomech г. Ростовская область444 777 баллов 20 февраля 2022 в 18:18 30 баллов Отражение операций в программе надо обсуждать в новой теме, таковы правила форума. Цитата (Наталья Беларусь):Т.е. здесь имеются ввиду случаи, когда в один день производится оплата и сразу отгружается товар. А по остальным случаям вроде как нужно составлять СФ. Я же выше вам написала. какой документ вы можете использовать: Цитата (geomech):Например, бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие суммарные (сводные) данные Цитата (Наталья Беларусь):4. Вот что по этой ситуации написано в статье Карповой “ Розничная продажа: НДС-вопросы”: “Передача товара покупателю Если покупателем был внесен 100%-ный аванс, при передаче ему товара чек ККТ не пробивается (оплата покупателем не вносится). На стоимость переданного товара организация розничной торговли составит счет-фактуру в одном экземпляре (п. 3 ст. 168 НК РФ); реквизиты документа будут внесены в книгу продаж. Запись в книге продаж на основании контрольной ленты ККТ за этот день делается в обычном порядке. В тот же день продавец имеет право принять "авансовый" НДС к вычету (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ). Для этого он сделает запись в книге покупок на основании счета-фактуры, выставленного при получении аванса (п. 22 Правил ведения книги покупок).”. Вопрос о ККТ мы тут не будем обсуждать. Начислять НДС с предоплаты, конечно надо (п. 1 ст. 167 НК). Про начисление НДС с аванса вы вопрос не задавали, вы спросили: Цитата (Наталья Беларусь):Реквизиты какого документа следует указать на дату отгрузки товара в гр.3 книги продаж "Номер и дата счет-фактуры продавца"? Цитата (Наталья Беларусь):И если уже нам сдаться и составлять в случае получения предоплаты СФ, В каком смысл сдаться? Вы обязаны при получении предоплаты начислить НДС с аванса, кто бы вам его не оплатил (п. 1 ст, 167 НК). Начислить НДС и выставить с/ф - это не одно и тоже. При работе с физ. лицами вы не обязаны выставлять с/ф. Почитайте обсуждение: Код вида операции при получении авансового платежа от физического лица Честно, вообще, не понимаю, какое отношение п. 5 имеет к вашему первоначальному вопросу и о каком ИП речь. Цитата (Наталья Беларусь):Но мы также наш товар будем отдавать ИП на УСН по договору комиссии. Это уже новый вопрос, который надо обсуждать в новой теме. Напомню: Каждый новый вопросы необходимо обсуждать в новой теме - таковы правила форума. 20 февраля 2022 (Изменено) 30 баллов

Наталья БеларусьАвтор вопроса 12 баллов 20 февраля 2022 в 18:43 geomech, спасибо за ответы. Задаю вопрос по заполнение гр. 3 книги продаж в случае получении предоплаты от физ.лица в отдельной теме. 20 февраля 2022

geomech г. Ростовская область444 777 баллов 20 февраля 2022 в 18:44 Цитата (Наталья Беларусь):Задаю вопрос по заполнение гр. 3 книги продаж в случае получении предоплаты от физ.лица в отдельной теме. Так я вам на него дала ответ, перейдите по ссылке: Код вида операции при получении авансового платежа от физического лица Прочтите еще раз внимательно оба мои сообщения 20 февраля 2022 (Изменено)

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Наталья БеларусьАвтор вопроса 12 баллов 20 февраля 2022 в 19:23 geomech, спасибо за ответ. Я только начинаю изучать учет в Российской Федерации. И меня очень смущают окончания писем Минфина РФ: "Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. Направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме". В Консультанте даже существует Энциклопедия спорных ситуаций и все эти ситуации с одной стороны обосновываются письмами финансовых органов, с другой стороны судами и проч. Я получается не могу в этой теме задавать свои вопросы по поводу НДС с авансов. Если Вы поучаствуете в моем новом вопросе на эту тему, то буду очень благодарна. 20 февраля 2022

geomech г. Ростовская область444 777 баллов 20 февраля 2022 в 19:28 Честно, я не понимаю, в чем у вас проблема. В книге продаж регистрируете: при авансе чек, при реализации (если аванс и реализация не в один день) регистрируете бухгалтерскую справку-расчет или сводный документ, содержащие суммарные (сводные) данные. Помимо Писем Минфина я привела вам цитату: Цитата (geomech): Цитата (Постановление 1137 от 26.12.2011):е) в графе 3 - порядковый номер и дата счета-фактуры, документа (чека) для компенсации суммы налога на добавленную стоимость, первичного учетного документа, документа, содержащего суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца (квартала). Если вас все же гложат сомнения, то вы можете самостоятельно сделать ваш запрос в Минфин или ФНС, получите ответ именно для вас и сможете смело на него опираться. Цитата (Наталья Беларусь):Я получается не могу в этой теме задавать свои вопросы по поводу НДС с авансов. Если Вы поучаствуете в моем новом вопросе на эту тему, то буду очень благодарна. Какой смысл его задавать, если мы этот вопрос обсудили, ничего нового я вам точно не скажу. 20 февраля 2022 (Изменено)

Наталья БеларусьАвтор вопроса 12 баллов 20 февраля 2022 в 19:40 geomech, спасибо, но уже написала вопрос о том, где именно в Налоговом кодексе можно увидеть информацию о том, что при получении авансов в рознице можно не составлять счет-фактуру. 20 февраля 2022

Юлия Радская Модератор 20 февраля 2022 в 21:41 Добрый день! Цитата (Наталья Беларусь):1. Человек внес предоплату 20.02.2022. В 1С будем проводить эту оплату на его ФИО и НДС по предоплате также будем в 1С привязывать к этой операции, чтобы потом, при получении товара, в налоговом учете (в книге покупок) информативно отражался Вычет НДС по предоплате (чтобы было видно, что товар получил конкретно Петров, и поэтому именно по его предоплате мы вычитаем НДС). 2. Так вот, если, например, Петров получит товар 1 марта 2022, то ведь нужно реализацию этого товара отразить датой 01.03.2022 и НДС начислить этой датой (и провести Вычет НДС по предоплате). Как технически делать эту операцию в 1С датой 01.03.2022 на основании какой-то сводной бухгалтерской справки за 31.03.2022? Не понимаю..пока.. Наверное, из-за этого непонимания мне хочется вписать в книгу продаж в гр. 3 какой-то документ, который относится именно к реализации Петрову 01.03.2022. Но я нигде не могу найти информации о том, что это за документ. Цитата (Наталья Беларусь):5. Иногда, мне кажется, что нужно сдаться и составить СФ. Но мы также наш товар будем отдавать ИП на УСН по договору комиссии. И если уже нам сдаться и составлять в случае получения предоплаты СФ, и потом еще и при отгрузке товара составлять СФ,- то получается, что и ИП нужно будет просить при получении авансов (а авансы будут, т.к. торговля будет в основном под заказ) выставлять СФ (и потом при отгрузке тоже). А если ИП начнет составлять СФ даже в одном экземпляре, то скорее всего ему придется подавать в налоговую журнал учета СФ. А он вряд ли захочет это делать, т.к. он не привык работать с НДС. geomech права. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Вопрос о работе в 1С и о передаче товара по договору комиссии - это уже новые вопросы. А новые вопросы, по правилам форума, задаются каждый в новой теме. Для удобства отвечающих в новых темах можете поставить ссылку на это обсуждение. 20 февраля 2022

Заполнить и сдать ЕФС‑1 через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты