Татьяна ВМ

Пришло требование по декларации НДС с кодом ошибки 2 (указаны графы): где находятся эти графы?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста: Требование пришло по декларации НДС код ошибки 2.-Несоответствие данных об операции между разделами 8 и 9.....; (все как обычно) " и ниже прописано:
"  4[a,b]-возможно допущена ошибка в графах a,b [указывается номера граф, в которых допущены ошибки] "

Какие графы имеются ввиду?  в счетах фактурах или декларации?  Операцию проверила. Данные счет-фактур одинаковые. Единственное расхождение в сумме НДС на 1коп.:  в счет-фактуре на реализацию сумма ндс - 100,25 руб,  а в книге покупок зачет аванса НДС -100,24.   Может из-за этого? но по другим операциям тоже есть такое расхождение, но претензий не было никогда... Ведь занижение налога не происходит.
Приложений к Разделам 8, 9 у нас не было
ОтветитьНовый вопрос. . .
geomech 281 654 балла, г. Ростовская область
18 мая в 10:41
Добрый день,
 
Цитата (Татьяна ВМ):Какие графы имеются ввиду?  в счетах фактурах или декларации? 
В книгах - Раздел 8 и Раздел 9
Опасаетесь блокировки счета?
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
18 мая в 10:43
geomech, Спасибо! Но в Разделах 8 и 9 таких граф нет( 

geomech,  а может быть претензия из-за этой копейки? Обязательно уточненку подавать в этом случае, или достаточно пояснение написать, что округление программой произошло, уменьшение сумм к уплате не влечет?
geomech 281 654 балла, г. Ростовская область
18 мая в 11:05
Цитата (Татьяна ВМ):а может быть претензия из-за этой копейки? Обязательно уточненку подавать в этом случае, или достаточно пояснение написать, что округление программой произошло, уменьшение сумм к уплате не влечет?
Гадать можно бесконечно, надо требование смотреть и в зависимости от ошибки подавать пояснения или уточненную декларацию.
18 мая в 11:30
Прицепила требование. Могли бы вы посмотреть?
Прикреплен 1 файл:
Важный бух 213 195 баллов, г. Астрахань
18 мая в 11:32
Цитата (Татьяна ВМ):Какие графы имеются ввиду?
Здравствуйте. В требовании указаны какие именно графы ?
Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке
18 мая в 11:34
Важный бух,  здравствуйте. Выше прикрепила требование. Но меня осенило, что возможно это дальнейшая расшифровка кодов просто идет?
Важный бух 213 195 баллов, г. Астрахань
18 мая в 11:37
Цитата (Татьяна ВМ):Выше прикрепила требование. Но меня осенило, что возможно это дальнейшая расшифровка кодов просто идет?
Зачем вы ищите какие то графы, если у вас код ошибки 2,  он у вас указан в графе 21. Проверяйте состыковки между разделами 8 и 9.
18 мая в 11:49
Важный бух,  Все стыкуется, кроме 1 копейки в сумме НДС.  Я приложила книги продаж и покупок
Важный бух 213 195 баллов, г. Астрахань
18 мая в 12:41
Цитата (Татьяна ВМ):Все стыкуется, кроме 1 копейки в сумме НДС. 
Тогда так и напишите, что  уточнение не требуется в ввиду того, что..
Проверьте контрагента на признаки фирмы‑однодневки и наличие дисквалифицированных лиц
Мс Хадсон 9 баллов
18 мая в 14:12
У вас в кн.продаж сумма НДС  158535,29, а в книге покупок 94620,24 по СФ А16, по которой собственно и запрос.
А общая сумма операции одинаковая.  
Мне кажется, где-то нужно поправить
18 мая в 15:57
Мс Хадсон, сумма операции то как раз разная. Отгрузка была частичная на 567725,65
Izolda1000 84 балла
19 мая в 11:19
День добрый! У нас такая же история, просто аванс-отгрузка-вычет ндс с аванса. Проверила каждую точку и букву в записях рр. 8. и 9- все соответствует. Даже посмотрела исходный файл выгрузки. Ничего не поняла, что хотят. Ответила примерно так:
Нами проведена проверка предоставленной отчетности (НД по НДС за 1 кв 2022) и не обнаружено никаких несоответствий и ошибок в отражении указанных счетов-фактур и принятии к вычету авансового ндс, а именно:
1) Счет-фактура №УТ-А27 от 18.01.2022 выставлен 18.01.2022 на сумму полученного аванса 317223,60, в тч НДС 20% 52870,60 и отражен в книге продаж с кодом 02 (Раздел 9 НД по НДС, строка №72).
При отгрузке товара в счет полученного ранее аванса выставлен счет-фактура №УТ-120 от 04.02.2022 и отражен в книге продаж с кодом 01 (Раздел 9 НД по НДС, строка №198). Одновременно принят к вычету авансовый НДС по счет-фактуре №УТ-А27 от 18.01.2022 и отражен в книге покупок с кодом 22 (Раздел 8 НД по НДС, строка №151).
 Таким образом, все данные по операциям в Разделе 8 соответствуют данным в Разделе 9, ошибок или противоречий нами не обнаружено, исправления предоставленной отчетности не требуется.
19 мая в 15:31
Izolda1000, Спасибо вам 💐большое. Уже ответ на требование, примерно с таким же текстом как у вас отправила😀
Заказать электронную подпись для получения безвозвратной субсидии от государства
Александр Погребс Главный консультант
19 мая в 17:07
Добрый день!
Цитата (Татьяна ВМ):Уже ответ на требование, примерно с таким же текстом как у вас отправила
Напишите, каков будет результат.

Успехов!
Yuar 0 баллов
26 мая в 16:52
Добрый день всем. Может пригодится моя информация. Требование аналогичного содержания, с тем же кодом ошибки.  После разговора с инспектором оказалось, что покупатель не поставил у себя частичное погашение аванса по полученным от нас отгрузочным. Поэтому на сумму НДС с частичной отрузки идет разрыв.