Можно ли счет-фактуру на аванс выписать 1 апреля, если предоплата получена в 1-м квартале?

Question

Добрый день!Возможно ли такое "Сч-ф на аванс по предоплате полученной в 1 -м квартале выписан 01.04" ?Покупатель перечислил аванс 17.02. Сч-фактура на аванс ошибочно не была выписана тогда.Во 2-м квартале при формировании счетов-фактур на аванс,&#160; сч-ф&#160; была выписана 01.04 и автоматически был сформирован доп лист к книге продаж за корректируемый период 1 кв 2022И тут заявляется покупатель, просит сч-ф на аванс за 1 кв и получив ее с датой 1 апреля, спрашивает "Откуда 1 апреля ? У нас предоплата была 17.02 нам и сч-ф нужен 17.02...." Как правильно действовать ?

geomech · Accepted Answer

Цитата (Лика Мистраль):он обратился в момент формирования декларации за 1квартал 2022, мы к тому времени уже успели сдать свою.Уточненку за 1 кв не подавала еще .

т.е. обратился к вам в апреле, а уже июль и вы до сих пор не исправили?
Сформируйте с/ф на аванс датой 17.02, выдайте его покупателю и подадите учтоненку, отразив в доп. листе книги продаж с/ф на аванс датой 17.02 и все рады и счастливы.
До подачи уточненку не забудьте доплатить налог и пени (п. 4 ст. 81 НК)

geomech · Answer

Добрый день,&#160;Цитата (Лика Мистраль):Возможно ли такое "Сч-ф на аванс по предоплате полученной в 1 -м квартале выписан 01.04" ?Покупатель перечислил аванс 17.02. Сч-фактура на аванс ошибочно не была выписана тогда.Во 2-м квартале при формировании счетов-фактур на аванс,&#160; сч-ф&#160; была выписана 01.04 и автоматически был сформирован доп лист к книге продаж за корректируемый период 1 кв 2022И тут заявляется покупатель, просит сч-ф на аванс за 1 кв и получив ее с датой 1 апреля, спрашивает "Откуда 1 апреля ? У нас предоплата была 17.02 нам и сч-ф нужен 17.02...." Как правильно действовать ? Ваш покупатель прав, вы должны были выписать с/ф на аванс в течение 5 дней с момента получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК)Сам факт несвоевременного выставления с/ф (позже 5 дней) не лишает права покупателя на вычет НДС, но вы выставили с/ф датой другого квартала и у НИ будут претензии к вашему покупателю, по поводу того, что дата с/ф 2 кв.Странно, конечно, что ваш покупатель не обратился к вам за с/ф на аванс в 1 кв., а только сейчас. Зачем им сейчас с/ф на аванс?  Они собираются уточненку подавать за 1 кв?Вы уже подали уточненку за 1 кв. с датой с/ф 01.04.2022?

Лика Мистраль · Answer

Цитата (geomech):Странно, конечно, что ваш покупатель не обратился к вам за с/ф на аванс в 1 кв., а только сейчас.
Зачем им сейчас с/ф на аванс? Они собираются уточненку подавать за 1 кв?
Вы уже подали уточненку за 1 кв. с датой с/ф 01.04.2022?

он обратился в момент формирования декларации за 1квартал 2022, мы к тому времени уже успели сдать свою.
Уточненку за 1 кв не подавала еще .

Лика Мистраль · Answer

Цитата (geomech):Сформируйте с/ф на аванс датой 17.02, выдайте его покупателю и подадите учтоненку, отразив в доп. листе книги продаж с/ф на аванс датой 17.02 и все рады и счастливы.

Спасибо!
Если я сейчас поменяю дату сч-ф на 17.02, то он будет просто 17.02 как будто-изначально так был выписан. Вопрос удалён модератором.

geomech · Answer

Цитата (Лика Мистраль):Если я сейчас поменяю дату сч-ф на 17.02, то он будет просто 17.02 как будто-изначально так был выписан. Как сделать чтобы он в доп лист попал ? Вопрос  о том, как практически вам это сделать в вашей программе, надо обсуждать в новой теме.

Юлия Радская · Answer

Добрый день!&#160;  Цитата (Лика Мистраль):Как сделать чтобы он в доп лист попал ?Работа в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. Также в новой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Лика Мистральспросил27 июля 2022 в 11:03 91 просмотр Подтверждающие документы  Можно ли счет-фактуру на аванс выписать 1 апреля, если предоплата получена в 1-м квартале? Добрый день! Возможно ли такое "Сч-ф на аванс по предоплате полученной в 1 -м квартале выписан 01.04" ? Покупатель перечислил аванс 17.02. Сч-фактура на аванс ошибочно не была выписана тогда. Во 2-м квартале при формировании счетов-фактур на аванс, сч-ф была выписана 01.04 и автоматически был сформирован доп лист к книге продаж за корректируемый период 1 кв 2022 И тут заявляется покупатель, просит сч-ф на аванс за 1 кв и получив ее с датой 1 апреля, спрашивает "Откуда 1 апреля ? У нас предоплата была 17.02 нам и сч-ф нужен 17.02...." Как правильно действовать ? Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область444 777 баллов 27 июля 2022 в 11:23 10 баллов Добрый день, Цитата (Лика Мистраль):Возможно ли такое "Сч-ф на аванс по предоплате полученной в 1 -м квартале выписан 01.04" ?Покупатель перечислил аванс 17.02. Сч-фактура на аванс ошибочно не была выписана тогда. Во 2-м квартале при формировании счетов-фактур на аванс, сч-ф была выписана 01.04 и автоматически был сформирован доп лист к книге продаж за корректируемый период 1 кв 2022 И тут заявляется покупатель, просит сч-ф на аванс за 1 кв и получив ее с датой 1 апреля, спрашивает "Откуда 1 апреля ? У нас предоплата была 17.02 нам и сч-ф нужен 17.02...." Как правильно действовать ? Ваш покупатель прав, вы должны были выписать с/ф на аванс в течение 5 дней с момента получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК) Сам факт несвоевременного выставления с/ф (позже 5 дней) не лишает права покупателя на вычет НДС, но вы выставили с/ф датой другого квартала и у НИ будут претензии к вашему покупателю, по поводу того, что дата с/ф 2 кв. Странно, конечно, что ваш покупатель не обратился к вам за с/ф на аванс в 1 кв., а только сейчас. Зачем им сейчас с/ф на аванс? Они собираются уточненку подавать за 1 кв? Вы уже подали уточненку за 1 кв. с датой с/ф 01.04.2022? 27 июля 2022 10 баллов

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Лика МистральАвтор вопроса 0 баллов 27 июля 2022 в 11:32 Цитата (geomech):Странно, конечно, что ваш покупатель не обратился к вам за с/ф на аванс в 1 кв., а только сейчас. Зачем им сейчас с/ф на аванс? Они собираются уточненку подавать за 1 кв? Вы уже подали уточненку за 1 кв. с датой с/ф 01.04.2022? он обратился в момент формирования декларации за 1квартал 2022, мы к тому времени уже успели сдать свою. Уточненку за 1 кв не подавала еще . 27 июля 2022

geomech г. Ростовская область444 777 баллов 27 июля 2022 в 11:35 19 баллов Цитата (Лика Мистраль):он обратился в момент формирования декларации за 1квартал 2022, мы к тому времени уже успели сдать свою.Уточненку за 1 кв не подавала еще . т.е. обратился к вам в апреле, а уже июль и вы до сих пор не исправили? Сформируйте с/ф на аванс датой 17.02, выдайте его покупателю и подадите учтоненку, отразив в доп. листе книги продаж с/ф на аванс датой 17.02 и все рады и счастливы. До подачи уточненку не забудьте доплатить налог и пени (п. 4 ст. 81 НК) 27 июля 2022 (Изменено) 19 баллов

Лика МистральАвтор вопроса 0 баллов 27 июля 2022 в 11:39 Цитата (geomech):Сформируйте с/ф на аванс датой 17.02, выдайте его покупателю и подадите учтоненку, отразив в доп. листе книги продаж с/ф на аванс датой 17.02 и все рады и счастливы. Спасибо! Если я сейчас поменяю дату сч-ф на 17.02, то он будет просто 17.02 как будто-изначально так был выписан. Вопрос удалён модератором. 27 июля 2022

Проверяйте контрагентов за 1 клик Попробовать Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

geomech г. Ростовская область444 777 баллов 27 июля 2022 в 11:45 Цитата (Лика Мистраль):Если я сейчас поменяю дату сч-ф на 17.02, то он будет просто 17.02 как будто-изначально так был выписан. Как сделать чтобы он в доп лист попал ? Вопрос о том, как практически вам это сделать в вашей программе, надо обсуждать в новой теме. 27 июля 2022

Юлия Радская Модератор 27 июля 2022 в 11:47 Добрый день! Цитата (Лика Мистраль):Как сделать чтобы он в доп лист попал ? Работа в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. Также в новой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. 27 июля 2022