Как в 1С 3.0 заполнить 6-НДФЛ, если одному работнику не выдали зарплату, но перечислили налог в бюджет?

Question

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, 1с Бухгалтерия КОРП&#160;&#160;редакция 3.0 (3.0.116.27)У одного из сотрудников в 2021 году - не выдали зарплату из кассы и соответственно не удержали НДФЛ, но при этом его оплатили в бюджет.Когда смотрю Анализ НДФЛ по месяцам за 2021 год там не удержана сумма 910 руб.Ведомость на выдачу и РКО сделали в марте 2022 года, в ведомости указано, что это ЗП за декабрь 2021 года.Но при этом в РКО НДФЛ удерживается за март в проводках, я пробовала сделать ручную корректировку, ставить там декабрь 2021 года, но при этом во всех последующих РКО на выплату 1с все равно подтягивает уже не верный месяц, хотя в ведомостях везде проставлен корректно.Также в Анализ НДФЛ по месяцам за 2022 год у меня стоит излишне удержанная сумма - просто в пустой графе, не обозначен месяц.Помогите, пожалуйста, разобраться, как исправить.Спасибо!Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как получить ответ на вопрос

Юлия Радская · Answer

Добрый день!Цитата (МаринаЛГ):Подскажите, пожалуйста, как получить ответ на вопросНа нашем форуме нет штатных экспертов по работе в 1С, поэтому мы не гарантируем ответы в данном разделе, это сказано в правилах форума. Надеемся, Вам будут отвечать активисты сайта.

Елена Ляшкова · Answer

МаринаЛГ,&#160; если вы не выплатили зарплату, но при этом перечислили налог, то это не считается налогом т.к. уплата ндфл за счет средств налогового агента не допускается. Иными словами, НДФЛ удерживается в момент выплаты и перечисляется не позднее следующего дня (если это зарплата). По правильному, вам надо было ту сумму налога которую перечислили за этого сотрудника вернуть. Ведь по факту доход он не получил тогда в 2021 г. А перечислить его в день когда выплатили зарплату.Сейчас вы делаете выплату задним числом или выплачиваете текущим годом?Если текущим годом, то дата получения дохода будет март 2022 г. Налог надо уплатить не позднее 1 дня с даты выплаты. В оборотке все отразится текущим годом. И закажите в налоговой выписку операция по расчетам с бюджетом, что у вас там. Вопрос конечно сложный, так удаленно сложно рассуждать.

МаринаЛГ · Answer

Елена Ляшкова, добрый день! Мы выплатили текущей датой ЗП, а Вы пишете - надо было вернуть налог, а нельзя зачесть переплату тогда (ошибочно оплаченный налог) - в счет будущего НДФЛ?
Спасибо

Елена Ляшкова · Answer

МаринаЛГ,&#160;думаю нет. С НДФЛ у налоговой строго. Это взносы можно платить наперед и они их зачтут, а вот с НДФЛ сложнее. Ваш платеж лег в карточку расчетов с бюджетом той датой когда вы его произвели. А когда сдали или сдадите отчет 6-НДФЛ лягут начисления теми датами, на которые выпадает крайний срок уплаты налога.  Инспекторы могут заметить, что налог вы уплатили раньше, чем зарплату.

МаринаЛГ · Answer

Елена Ляшкова, поняла, спасибо большое!

МаринаЛГспросил27 июля 2022 в 19:44 93 просмотра Работа в 1С  Как в 1С 3.0 заполнить 6-НДФЛ, если одному работнику не выдали зарплату, но перечислили налог в бюджет? Добрый день! Подскажите, пожалуйста, 1с Бухгалтерия КОРП редакция 3.0 (3.0.116.27) У одного из сотрудников в 2021 году - не выдали зарплату из кассы и соответственно не удержали НДФЛ, но при этом его оплатили в бюджет. Когда смотрю Анализ НДФЛ по месяцам за 2021 год там не удержана сумма 910 руб. Ведомость на выдачу и РКО сделали в марте 2022 года, в ведомости указано, что это ЗП за декабрь 2021 года. Но при этом в РКО НДФЛ удерживается за март в проводках, я пробовала сделать ручную корректировку, ставить там декабрь 2021 года, но при этом во всех последующих РКО на выплату 1с все равно подтягивает уже не верный месяц, хотя в ведомостях везде проставлен корректно. Также в Анализ НДФЛ по месяцам за 2022 год у меня стоит излишне удержанная сумма - просто в пустой графе, не обозначен месяц. Помогите, пожалуйста, разобраться, как исправить. Спасибо! Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как получить ответ на вопрос Новый вопрос Ответить

Юлия Радская Модератор 4 августа 2022 в 12:32 Добрый день! Цитата (МаринаЛГ):Подскажите, пожалуйста, как получить ответ на вопрос На нашем форуме нет штатных экспертов по работе в 1С, поэтому мы не гарантируем ответы в данном разделе, это сказано в правилах форума. Надеемся, Вам будут отвечать активисты сайта. 4 августа 2022

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Елена Ляшкова г. Хабаровск638 баллов 30 августа 2022 в 09:37 МаринаЛГ, если вы не выплатили зарплату, но при этом перечислили налог, то это не считается налогом т.к. уплата ндфл за счет средств налогового агента не допускается. Иными словами, НДФЛ удерживается в момент выплаты и перечисляется не позднее следующего дня (если это зарплата). По правильному, вам надо было ту сумму налога которую перечислили за этого сотрудника вернуть. Ведь по факту доход он не получил тогда в 2021 г. А перечислить его в день когда выплатили зарплату. Сейчас вы делаете выплату задним числом или выплачиваете текущим годом? Если текущим годом, то дата получения дохода будет март 2022 г. Налог надо уплатить не позднее 1 дня с даты выплаты. В оборотке все отразится текущим годом. И закажите в налоговой выписку операция по расчетам с бюджетом, что у вас там. Вопрос конечно сложный, так удаленно сложно рассуждать. 30 августа 2022

МаринаЛГАвтор вопроса 7 баллов 30 августа 2022 в 12:23 Елена Ляшкова, добрый день! Мы выплатили текущей датой ЗП, а Вы пишете - надо было вернуть налог, а нельзя зачесть переплату тогда (ошибочно оплаченный налог) - в счет будущего НДФЛ? Спасибо 30 августа 2022

Елена Ляшкова г. Хабаровск638 баллов 31 августа 2022 в 02:28 МаринаЛГ, думаю нет. С НДФЛ у налоговой строго. Это взносы можно платить наперед и они их зачтут, а вот с НДФЛ сложнее. Ваш платеж лег в карточку расчетов с бюджетом той датой когда вы его произвели. А когда сдали или сдадите отчет 6-НДФЛ лягут начисления теми датами, на которые выпадает крайний срок уплаты налога. Инспекторы могут заметить, что налог вы уплатили раньше, чем зарплату. 31 августа 2022

Образец положения об оплате труда в организации Скачать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

МаринаЛГАвтор вопроса 7 баллов 31 августа 2022 в 13:26 Елена Ляшкова, поняла, спасибо большое! 31 августа 2022