1stmln

Как уплатить налог на прибыль, если сумма налога превышает полученный доход?

Подскажите пожалуйста, пример такой:
Получили предоплату 1.000.000р 30.08.22, стоимость товара 900.000, заработок 100.000р.
Но так как деньги зашли 30 Августа (в конце месяца), значит в Сентябре, должны заплатить Налог на прибыль с этой суммы 20%.
Сделка будет закрыта в Сентябре.
Как потом перекрыть или вернуть налог на прибыль, потому что налог больше планового заработка =))?

П.С. Вроде понятно описал))
ОтветитьНовый вопрос. . .
Вести налоговый и бухгалтерский учет основных средств по актуальным правилам
юлия79 455 027 баллов, г. Омск
4 сентября в 18:02
Цитата (1stmln):Получили предоплату 1.000.000р 30.08.22, стоимость товара 900.000, заработок 100.000р.Но так как деньги зашли 30 Августа (в конце месяца), значит в Сентябре, должны заплатить Налог на прибыль с этой суммы 20%.
Добрый день
У вас кассовый метод определения доходов и расходов по налогу на прибыль?
4 сентября в 18:28
Да, кассовый.
Александр Погребс Главный консультант
5 сентября в 09:12
Добрый день!

Уточните, пожалуйста...
Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль Вы платите, исходя из фактической прибыли? Или расчетно, исходя из прибыли предыдущего квартала?
Декларации Вы делаете ежемесячно или один раз в квартал?
Заполнить путевой лист со всеми обязательными реквизитами в специальном сервисе