1С 8. Книга покупок

Question

Такая ситуация: с нового года перешли на восьмерку. на 01.01.10 есть остаток на 19 счете (не пришли с/ф).  При формировании документа начальных остатков по 19 счету программой автоматически с/ф сформированы и включаются в книгу покупок за январь месяц, хотя сами документы по почте пришли в феврале, и очень бы хотелось их видеть в книге покупок за февраль. Подскажите где и что надо поправить, чтобы получилось красиво?

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (LeNa):Цитата (nicol011160):Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ. Дата проведения - это дата документа?Да.

nicol011160 · Accepted Answer

Вопрос и не в документе поставки, а в документе "счет-фактура". Ведь без наличия счета-фактуры или документа "Отражение НДС к вычету" запись в книгу покупок не сформируется.

nicol011160 · Answer

Дата счета-фактуры должна совпадать с датой поступления этого документа к Вам, тогда и в журнал учета поступивших с-ф попадет в феврале и в книгу покупок за февраль.

LeNa · Answer

Теоретически я это все понимаю. Вопрос как все это провести в программе &#129318;‍♀️  Может у кого-то была подобная ситуация...

Радькова · Answer

Цитата (LeNa):Такая ситуация: с нового года перешли на восьмерку. на 01.01.10 есть остаток на 19 счете (не пришли с/ф).  При формировании документа начальных остатков по 19 счету программой автоматически с/ф сформированы и включаются в книгу покупок за январь месяц, хотя сами документы по почте пришли в феврале, и очень бы хотелось их видеть в книге покупок за февраль. Подскажите где и что надо поправить, чтобы получилось красиво?  Я так поняла что на момент принятия ТМЦ у Вас не было счет-фактуры. Тогдана каком основании Вы на сч.19 выделили НДС? Я так понимаю на основании накладной, но это не совсем верно. Потому что счет-фактура является основанием для выделения НДС.

LeNa · Answer

На 19 счет НДС выделен из документа "Поступление товаров" на основании ТОРГ-12,  проводками Д41 К60 и Д19 К60.

nicol011160 · Answer

Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ.

LeNa · Answer

Цитата (nicol011160):Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ.

Дата проведения - это дата документа?

Радькова · Answer

Цитата (LeNa):Цитата (nicol011160):Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ. Дата проведения - это дата документа? В этом случае вся поставка "уйдет" в февраль. Я такие поставки отношу к "Неотфактурованным" (знаю-знаю это не совсем правильно), зато с НДС никаких проблем не возникает

melik · Answer

Цитата (LeNa):Такая ситуация: с нового года перешли на восьмерку. на 01.01.10 есть остаток на 19 счете (не пришли с/ф).  При формировании документа начальных остатков по 19 счету программой автоматически с/ф сформированы и включаются в книгу покупок за январь месяц, хотя сами документы по почте пришли в феврале, и очень бы хотелось их видеть в книге покупок за февраль. Подскажите где и что надо поправить, чтобы получилось красиво? У меня к Вам такой вопрос6 А зачем Вам книга покупок именно за февраль7 Ведь отчитываться все равно по кварталу. Или у Вам есть импорт-экспорт?

LeNa · Answer

Цитата (Радькова):Я такие поставки отношу к "Неотфактурованным" (знаю-знаю это не совсем правильно), зато с НДС никаких проблем не возникает

Вся проблема в том, что у меня в этой базе даже документа поступления нет, он сделан был в семерке. А в 1С 8 все внесено через документ "Ввод начальных остатков" 🤯

LeNa · Answer

Цитата (melik):У меня к Вам такой вопрос:А зачем Вам книга покупок именно за февраль? Ведь отчитываться все равно по кварталу. Или у Вам есть импорт-экспорт? А как же баланс тогда сводить? если у меня по документам на том же 19 счете на 01.02.10 должно остаться сальдо на сумму "недошедших" с/ф, а оно у меня закроется формирование книги покупок за январь?

melik · Answer

Книгу покупок формирую раз в квартал, на последний день квартала. Ведь и баланс сдается раз в квартал. Думаю, что нет необходимости формировать книгу покупок-продаж ежемесячно. Правда, я не знаю может это связано с Вашим внутренним распорядком работы предприятия.

LeNa · Answer

Цитата (melik): Правда, я не знаю может это связано с Вашим внутренним распорядком работы предприятия. Мы помесячно сводим баланс

LeNaспросила19 мая 2010 в 11:09 4 924 просмотра Работа в 1С  1С 8. Книга покупок Такая ситуация: с нового года перешли на восьмерку. на 01.01.10 есть остаток на 19 счете (не пришли с/ф). При формировании документа начальных остатков по 19 счету программой автоматически с/ф сформированы и включаются в книгу покупок за январь месяц, хотя сами документы по почте пришли в феврале, и очень бы хотелось их видеть в книге покупок за февраль. Подскажите где и что надо поправить, чтобы получилось красиво? Новый вопрос Ответить

nicol011160 г. Москва46 388 баллов 19 мая 2010 в 11:43 Дата счета-фактуры должна совпадать с датой поступления этого документа к Вам, тогда и в журнал учета поступивших с-ф попадет в феврале и в книгу покупок за февраль. 19 мая 2010

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

LeNaАвтор вопроса 472 балла 19 мая 2010 в 11:50 Теоретически я это все понимаю. Вопрос как все это провести в программе 🤦‍♀️ Может у кого-то была подобная ситуация... 19 мая 2010

Радькова г. Йошкар-Ола34 339 баллов 19 мая 2010 в 11:51 Цитата (LeNa):Такая ситуация: с нового года перешли на восьмерку. на 01.01.10 есть остаток на 19 счете (не пришли с/ф). При формировании документа начальных остатков по 19 счету программой автоматически с/ф сформированы и включаются в книгу покупок за январь месяц, хотя сами документы по почте пришли в феврале, и очень бы хотелось их видеть в книге покупок за февраль. Подскажите где и что надо поправить, чтобы получилось красиво? Я так поняла что на момент принятия ТМЦ у Вас не было счет-фактуры. Тогдана каком основании Вы на сч.19 выделили НДС? Я так понимаю на основании накладной, но это не совсем верно. Потому что счет-фактура является основанием для выделения НДС. 19 мая 2010 (Изменено)

LeNaАвтор вопроса 472 балла 19 мая 2010 в 12:38 На 19 счет НДС выделен из документа "Поступление товаров" на основании ТОРГ-12, проводками Д41 К60 и Д19 К60. 19 мая 2010

nicol011160 г. Москва46 388 баллов 19 мая 2010 в 12:47 Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ. 19 мая 2010

Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной ставке Попробовать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

LeNaАвтор вопроса 472 балла 19 мая 2010 в 13:00 Цитата (nicol011160):Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ. Дата проведения - это дата документа? 19 мая 2010

Александра Кривошеева Консультант 19 мая 2010 в 13:05 Цитата (LeNa): Цитата (nicol011160):Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ. Дата проведения - это дата документа? Да. 19 мая 2010

Радькова г. Йошкар-Ола34 339 баллов 19 мая 2010 в 13:10 Цитата (LeNa): Цитата (nicol011160):Заходите в меню "Документы" - "Закупки" - "Счета-фактуры полученные", из списка выбираете нужный счет-фактуру, указываете дату проведения февраль и проводите документ. Дата проведения - это дата документа? В этом случае вся поставка "уйдет" в февраль. Я такие поставки отношу к "Неотфактурованным" (знаю-знаю это не совсем правильно), зато с НДС никаких проблем не возникает 19 мая 2010

melik г. Волгоград26 453 балла 19 мая 2010 в 15:06 Цитата (LeNa):Такая ситуация: с нового года перешли на восьмерку. на 01.01.10 есть остаток на 19 счете (не пришли с/ф). При формировании документа начальных остатков по 19 счету программой автоматически с/ф сформированы и включаются в книгу покупок за январь месяц, хотя сами документы по почте пришли в феврале, и очень бы хотелось их видеть в книге покупок за февраль. Подскажите где и что надо поправить, чтобы получилось красиво? У меня к Вам такой вопрос6 А зачем Вам книга покупок именно за февраль7 Ведь отчитываться все равно по кварталу. Или у Вам есть импорт-экспорт? 19 мая 2010

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Попробовать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

LeNaАвтор вопроса 472 балла 19 мая 2010 в 15:12 Цитата (Радькова):Я такие поставки отношу к "Неотфактурованным" (знаю-знаю это не совсем правильно), зато с НДС никаких проблем не возникает Вся проблема в том, что у меня в этой базе даже документа поступления нет, он сделан был в семерке. А в 1С 8 все внесено через документ "Ввод начальных остатков" 🤯 19 мая 2010

LeNaАвтор вопроса 472 балла 19 мая 2010 в 15:20 Цитата (melik):У меня к Вам такой вопрос:А зачем Вам книга покупок именно за февраль? Ведь отчитываться все равно по кварталу. Или у Вам есть импорт-экспорт? А как же баланс тогда сводить? если у меня по документам на том же 19 счете на 01.02.10 должно остаться сальдо на сумму "недошедших" с/ф, а оно у меня закроется формирование книги покупок за январь? 19 мая 2010

melik г. Волгоград26 453 балла 19 мая 2010 в 15:26 Книгу покупок формирую раз в квартал, на последний день квартала. Ведь и баланс сдается раз в квартал. Думаю, что нет необходимости формировать книгу покупок-продаж ежемесячно. Правда, я не знаю может это связано с Вашим внутренним распорядком работы предприятия. 19 мая 2010

nicol011160 г. Москва46 388 баллов 19 мая 2010 в 15:47 Вопрос и не в документе поставки, а в документе "счет-фактура". Ведь без наличия счета-фактуры или документа "Отражение НДС к вычету" запись в книгу покупок не сформируется. 19 мая 2010

Заполнить и сдать ЕФС‑1 через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

LeNaАвтор вопроса 472 балла 19 мая 2010 в 18:00 Цитата (melik): Правда, я не знаю может это связано с Вашим внутренним распорядком работы предприятия. Мы помесячно сводим баланс 19 мая 2010