Марина Григорьевна Сспросил6 октября в 14:11
 736 просмотров 

Как в 1С в декларации по НДС за 3-й квартал отразить авансовый счет-фактуру, выписанный 4 октября?

Здравствуйте, в продолжении темы,
как правильно отразить авансовую с/ф выписанную 4 октября, в декларации по ндс за 3 квартал   Аванс получен 30.09.22 , товар до сих пор не отгружен?
Новый вопрос Ответить
г. Ростовская область304 013 баллов
Добрый день,
 
Цитата (Марина Григорьевна С):Здравствуйте, в продолжении темы,как правильно отразить авансовую с/ф выписанную 4 октября, в декларации по ндс за 3 квартал   Аванс получен 30.09.22 , товар до сих пор не отгружен?
Добавлю первую тему: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=737992&find=unread
Регистрируете с/ф на аванс, который вы выписали в книге продаж - всё.
Зря не оформили с/ф сентябрем.

Только не понятно, что в прошлой теме вам осталось непонятным. Если вы хотели задать вопрос о работе в программе,то так и надо было писать, и указать программу в которой вы работаете.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Добрый день!
Цитата (Марина Григорьевна С):в продолжении темы,
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=737881

Цитата (Марина Григорьевна С):как правильно отразить авансовую с/ф выписанную 4 октября, в декларации по ндс за 3 квартал   Аванс получен 30.09.22 , товар до сих пор не отгружен?
Вы просто повторили вопрос предыдущей темы...
А должны были спросить:
Как в 1С отразить в книге продаж счет-фактуру от октября на аванс, полученный в сентябре?

Вот этот вопрос и надо было спросить в этой "новой теме".
А так у Вас получается клон предыдущего вопроса.
Повторно открывать новую тему не надо, будем считать, что я помог Вам уточнить свой вопрос.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Успехов!
Да все верно не правильно написала вопрос , ссори .
программа 1с базовая 3.0 ( 3.0.115.15)
г. Ростовская область304 013 баллов
Вы каким образом в 1С сформировали с/ф на аванс октябрем?
с/ф на аванс в программе 1С формируется автоматически: Отчеты - Отчетность по НДС - Регистрация с/ф на аванс. с/ф на аванс формируется датой получения аванса.
г. Мытищи381 427 баллов
Цитата (geomech):Вы каким образом в 1С сформировали с/ф на аванс октябрем?
с/ф на аванс в программе 1С формируется автоматически: Отчеты - Отчетность по НДС - Регистрация с/ф на аванс. с/ф на аванс формируется датой получения аванса.
Здравствуйте.
Не всегда.
Если в Настройка налогов и отчетов  - НДС стоит Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса", то да, как написали вы, а если там "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней", то 1С регистрирует счет-фактуры как раз через 5 дней.

У меня так и я недавно только поняла в чем моя беда от разницы получения аванса и датой счет-фактуры.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Марина Григорьевна С, добрый день!
Правильно выписать счет-фактуру на аванс 30.09.2022. Тогда все сразу легло бы правильно как и должно быть.
А в вашем случае возможен вариант включения октябрьского счета-фактуры на аванс в сентябрь только через доплист. Для этого вам надо зайти в выписанный счет-фактуру, нажать кнопку "ДтКт", установить признак ручной корректировки, зайти в закладку "НДС продажи" в колонке "Запись дополнительного листа" установить "Да" и указать корректируемый период 30.09.2022.
Но сами понимаете, что данный счет-фактура попадет только в корректирующую декларацию, а вы еще наверное и первичную не сдавали. Также у вас образуется разрыв: бухгалтерские проводки отразятся в октябре, а операции попадут в декларацию по НДС за 3 квартал. Ну и вишенка на торте - вам придется отвечать на запрос налоговой, а то что он будет это точно, что у вас в 3 квартале делает счет-фактура датированная датой относящейся к 4 кварталу.
Так что самый простой вариант, если вы еще не сдавали первичную декларацию по НДС за 3 квартал, то исправьте дату счета-фактуры на 30.09.2022 и, если вы отправляли ее покупателю, отправьте ее заново, так как навряд ли они смогут воспользоваться вашим счетом-фактурой датированным октябрем.
Если первичную уже сдали, то сделайте так как я написала выше.
г. Ростовская область304 013 баллов
Цитата (simport):а если там "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней", то 1С регистрирует счет-фактуры как раз через 5 дней.
Ясно, даже не подумала об этом.

Цитата (Ольга ЕС):Правильно выписать счет-фактуру на аванс 30.09.2022.
Это мы автору уже несколько раз сказали (в первоначальной теме), но все таки, с/ф октябрем...

Ни разу на форуме не встречала подобной темы, даже специально поискала и на форуме и в интернете - не нашла, видимо, никто так не делает.
г. Мытищи381 427 баллов
Цитата (geomech):
Цитата (Ольга ЕС):Правильно выписать счет-фактуру на аванс 30.09.2022.
Это мы автору уже несколько раз сказали (в первоначальной теме), но все таки, с/ф октябрем...
и к сожалению, я не нашла как сделать так, чтобы она отразилась в Книге продаж за 3кв. Уже перебила все даты на 30.09 в Закладках в Д/К - Журнал учета счет-фактур и НДС с продаж и дату самой сч-фактуры оставила октябрем, не идет она в книгу продаж и всё тут.  И в Формирование записей - нет подходящей кнопки.

Если клиенту не дали, проще поменять дату. НДС всё равно платить.
г. Ростовская область304 013 баллов
Цитата (simport):Если клиенту не дали, проще поменять дату.
Думаю, что клиент будет только рад, если даже дали, а сейчас дату поменяют.
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе