Бухгалтерновичекспросила31 октября 2022 в 13:04
 2 074 просмотра 

В информационном сообщении о состоянии расчетов с бюджетом указана неверная сумма НДФЛ: как поступить?

Добрый день, уважаемые форумчане. Сегодня получили информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом. Прочитала схожие темы, поняла, что необходимо только отправить квитанцию, если требуется. Предварительно проверена таблица Сальдо расчетов по текущим обязательствам (как раз на прошлой неделе заказывали Выписку операций по расчетам с бюджетом). Так вот - сальдо пенсионный, фсс, форм, налог УСН в таблице как в выписке, а вот сальдо НДФЛ нет - по выписке сумма 76653,  а в таблице 16020 (платеж октября за сентябрь). Посоветуйте, заказать Справку о состоянии расчетов с бюджетом (можно-ли в ней выбрать только налог НДФЛ?) или лучше акт сверки?
Прикреплен 1 файл:
1 001_rotated.pdf
Новый вопрос Ответить
Добрый день.
А у вашего ООО все работники трудятся по месту основной регистрации, обособленных подразделений на других территориях нет?
Как расшифровать выписку по расчётам с налоговой
Справка о состоянии расчетов с бюджетом
Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
Александра Кривошеева, все трудятся по месту регистрации, обособленных подразделений нет.
Я думаю тогда лучше заказать акт сверки по данному налогу, чтобы уже предметно разбираться с каждой операцией.
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
Александра Кривошеева, спасибо за ответ.💐
г. Ростовская область322 253 балла
Добрый день.
Я бы заказала Выписку операций по расчетам с бюджетом, там как раз по каждой операции и начисления и уплата.
Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января
Можно и оба документа заказать, запрета на это нет.
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
geomech, есть выписка от 26 октября, в ней все суммы уплаты и начислений на месте. А письмо получили 31 октября...Сальдо в письме верное (как в выписке) у всех налогов, кроме НДФЛ. Еще раз выписку заказать для начала только по ндфл? А затем уже акт сверки
г. Ростовская область322 253 балла
Цитата (Бухгалтерновичек):есть выписка от 26 октября, в ней все суммы уплаты и начислений на месте. А письмо получили 31 октября...Сальдо в письме верное (как в выписке) у всех налогов, кроме НДФЛ. Еще раз выписку заказать для начала только по ндфл? А затем уже акт сверки
Вы платили НДФЛ в период с 26.10 по 31.10? Если Да, то можете новую выписку заказать, если нет, сверяйте по той, что уже есть. Конечно, зависит за какой период у вас выписка, когда вы последний раз с НИ сверялись именно по НДФЛ.
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
geomech, ндфл платили 07.10. Выписка за период 2022, с января
Сдайте в ФСС реестры больничных и другие документы для выплаты пособий
г. Ростовская область322 253 балла
Цитата (Бухгалтерновичек):ндфл платили 07.10. Выписка за период 2022, с января
Вам достаточно той выписки, которая у вас есть по состоянию на 26.10
Сверьте сначала данные за 2022 год, если обнаружите, что разница еще до 2022 года,то заказывайте выписку за 2021 год и так далее
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
geomech, спасибо за ответ. Выписку берем каждый квартал, но сверю еще раз на всякий случай
г. Ростовская область322 253 балла
Цитата (Бухгалтерновичек):Выписку берем каждый квартал
И всегда сверяете? И каждый квартал все соответствовало?
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
geomech, да, каждый квартал все на месте было, и платежи и начисления по 6-ндфл
Сдать новую форму 4-ФСС через оператора ЭДО
г. Ростовская область322 253 балла
Цитата (Бухгалтерновичек):да, каждый квартал все на месте было, и платежи и начисления по 6-ндфл
Тогда сверять вам немного, с последней сверки и до октября 2022
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
geomech, в информационном сообщении в таблице Сальдо сумма 16020 (оплата 07.10) что смущает, которая попадет в начисления (6-ндфл) только за год. Если допустить, что остальные суммы по начислениям и уплатам схлопнулись, так ведь по страховым взносам и налогу усн Сальдо в таблице из сообщения стоит как в Выписке
г. Ростовская область322 253 балла
Цитата (Бухгалтерновичек):в информационном сообщении в таблице Сальдо сумма 16020 (оплата 07.10) что смущает, которая попадет в начисления (6-ндфл) только за год. Если допустить, что остальные суммы по начислениям и уплатам схлопнулись, так ведь по страховым взносам и налогу усн Сальдо в таблице из сообщения стоит как в Выписке
Я не пойму, в чем у вас проблема?

На сегодняшний день такое сальдо в НИ и иного у них быть не может, т.к. не знают они, какую сумму НДФЛ вы удержали, а видят только ту сумму, которую вы уплатили, вы сдадите Расчет 6-НДФЛ за год, пройдут начисления и сальдо изменится
БухгалтерновичекАвтор вопроса
г. Рязань2 балла
geomech, спасибо. 😀Ждем, значит результатов по году
Подайте уведомление о переходе на УСН, ведите учет и сдавайте отчетность через интернет (для новых ИП — год бесплатно)