Как ИП н УСН (6%) рассчитать стоимость услуг?

Question

Здравствуйте!У меня вопрос по НДС и налогам.Допустим я ИП на усн 6%. При расчёте услуги я считаю клиенту "стоимость" + 6% налога.А если он просит с НДС (20%), как мне ему считать? ("стоимость" + 6% налога) + НДС 20% ?

simport · Accepted Answer

Цитата (Стефан Брачковски):Допустим я ИП на усн 6%. При расчёте услуги я считаю клиенту "стоимость" + 6% налога.
А если он просит с НДС (20%), как мне ему считать? ("стоимость" + 6% налога) + НДС 20% ?

Здравствуйте.
Это уже индивидуальное ценообразование и вы можете включать в цену что угодно. Если покупатель не гос.учреждение, то цена договора = договорная (ст. 424, 485 ГК РФ)

Зачем вам такая морока как НДС?.
Выставив счет-фактуру с НДС, вы по ТКС (а ИП на УСН можно сдаваться на бумаге), сдаете НД и платите налог (п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ). Проще покупателю объяснить, что ваша услуга дешевле , чем у плательщиков НДС и проблем с решением покупателя быть не должно.

Стефан Брачковски · Answer

simport,&#160;&#160;Спасибо за ответ.Уточняющий вопрос.Если клиент ценен и просит произвести взаиморасчёты с ндсЯ перехожу на общую систему налогообложения, то как мне выставлять ему счёт, чтобы сохранить ту же прибыль, что и без ндс?Допустим "стоимость" - 100 000("100 000" + 13% (общая сно)) + НДС20% - я плачу государству 13% от "стоимости" и 20% от общей суммы и на выходе получаю свои 100 000 ?Так верно или я что-то упускаю?

simport · Answer

Цитата (Стефан Брачковски):Уточняющий вопрос.
Если клиент ценен и просит произвести взаиморасчёты с ндс
Я перехожу на общую систему налогообложения, то как мне выставлять ему счёт, чтобы сохранить ту же прибыль, что и без ндс?
Допустим "стоимость" - 100 000
("100 000" + 13% (общая сно)) + НДС20% - я плачу государству 13% от "стоимости" и 20% от общей суммы и на выходе получаю свои 100 000 ?
Так верно или я что-то упускаю?

если вы перейдете с 01.01.на ОСНО, то налоги НДФЛ и НДС считать по сделку таким образом - это грубо, т.к. по НДФЛ вы уменьшаете налог на расходы, а НДС - на вычеты.

Что НДС, что НДФЛ считать надо от цены без налогов, т.е. 100 000 *(13%+20%).

Вы возьмите пример какого-то товара.
И просчитайте вариант, если остались на УСН и заплатили со 100 000 = 6% +20% и если перешли на ОСНО и заплатили 13% с налогооблагаемой базы, а не с дохода и 20% также не с дохода, а с учетом вычетов НДС. И тогда принимайте решение о переходе.

Стефан Брачковски · Answer

Я понял.Давайте проще.При УСН, я плачу 6% от дохода.Пришло 100 000, заплатил 6000.Если делать с НДС 20%Пришло 100 000Я плачу (6%+20%) верно?

simport · Answer

Цитата (Стефан Брачковски):Давайте проще.При УСН, я плачу 6% от дохода.Пришло 100 000, заплатил 6000.Если делать с НДС 20%Пришло 100 000Я плачу (6%+20%) верно?Да, верно

Гражданка Шилова · Answer

Здравствуйте!Цитата (Стефан Брачковски):Я понял.Давайте проще.При УСН, я плачу 6% от дохода.Пришло 100 000, заплатил 6000.&#160;Добавлю, что сумма налога УСН к уплате может быть меньше, если учесть уплаченные страховые взносы.Цитата (Статья 346.21 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты налога):3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце шестом настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму указанных в настоящем пункте расходов не более чем на 50 процентов.Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса.Если ИП без работников, то в некоторых случаях налог можно уменьшить до нуля.

Стефан Брачковскиспросил8 декабря 2022 в 13:46 59 просмотров ИП  Как ИП н УСН (6%) рассчитать стоимость услуг? Здравствуйте! У меня вопрос по НДС и налогам. Допустим я ИП на усн 6%. При расчёте услуги я считаю клиенту "стоимость" + 6% налога. А если он просит с НДС (20%), как мне ему считать? ("стоимость" + 6% налога) + НДС 20% ? Новый вопрос Ответить

simport г. Мытищи391 093 балла 8 декабря 2022 в 14:32 Цитата (Стефан Брачковски):Допустим я ИП на усн 6%. При расчёте услуги я считаю клиенту "стоимость" + 6% налога. А если он просит с НДС (20%), как мне ему считать? ("стоимость" + 6% налога) + НДС 20% ? Здравствуйте. Это уже индивидуальное ценообразование и вы можете включать в цену что угодно. Если покупатель не гос.учреждение, то цена договора = договорная (ст. 424, 485 ГК РФ) Зачем вам такая морока как НДС?. Выставив счет-фактуру с НДС, вы по ТКС (а ИП на УСН можно сдаваться на бумаге), сдаете НД и платите налог (п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ). Проще покупателю объяснить, что ваша услуга дешевле , чем у плательщиков НДС и проблем с решением покупателя быть не должно. 8 декабря 2022

ЭЦП для отчетности на 2023 год Получите электронную подпись без посещения госорганов Получить через час

Стефан БрачковскиАвтор вопроса 0 баллов 8 декабря 2022 в 14:44 simport, Спасибо за ответ. Уточняющий вопрос. Если клиент ценен и просит произвести взаиморасчёты с ндс Я перехожу на общую систему налогообложения, то как мне выставлять ему счёт, чтобы сохранить ту же прибыль, что и без ндс? Допустим "стоимость" - 100 000 ("100 000" + 13% (общая сно)) + НДС20% - я плачу государству 13% от "стоимости" и 20% от общей суммы и на выходе получаю свои 100 000 ? Так верно или я что-то упускаю? 8 декабря 2022

simport г. Мытищи391 093 балла 8 декабря 2022 в 14:52 Цитата (Стефан Брачковски):Уточняющий вопрос. Если клиент ценен и просит произвести взаиморасчёты с ндс Я перехожу на общую систему налогообложения, то как мне выставлять ему счёт, чтобы сохранить ту же прибыль, что и без ндс? Допустим "стоимость" - 100 000 ("100 000" + 13% (общая сно)) + НДС20% - я плачу государству 13% от "стоимости" и 20% от общей суммы и на выходе получаю свои 100 000 ? Так верно или я что-то упускаю? если вы перейдете с 01.01.на ОСНО, то налоги НДФЛ и НДС считать по сделку таким образом - это грубо, т.к. по НДФЛ вы уменьшаете налог на расходы, а НДС - на вычеты. Что НДС, что НДФЛ считать надо от цены без налогов, т.е. 100 000 *(13%+20%). Вы возьмите пример какого-то товара. И просчитайте вариант, если остались на УСН и заплатили со 100 000 = 6% +20% и если перешли на ОСНО и заплатили 13% с налогооблагаемой базы, а не с дохода и 20% также не с дохода, а с учетом вычетов НДС. И тогда принимайте решение о переходе. 8 декабря 2022

Стефан БрачковскиАвтор вопроса 0 баллов 8 декабря 2022 в 15:00 Я понял. Давайте проще. При УСН, я плачу 6% от дохода. Пришло 100 000, заплатил 6000. Если делать с НДС 20% Пришло 100 000 Я плачу (6%+20%) верно? 8 декабря 2022

Социальный контракт на открытие бизнеса в 2023 году Читать статью

simport г. Мытищи391 093 балла 8 декабря 2022 в 15:11 Цитата (Стефан Брачковски):Давайте проще. При УСН, я плачу 6% от дохода. Пришло 100 000, заплатил 6000. Если делать с НДС 20% Пришло 100 000 Я плачу (6%+20%) верно? Да, верно 8 декабря 2022

Гражданка Шилова г. Белгород509 333 балла 8 декабря 2022 в 15:25 Здравствуйте! Цитата (Стефан Брачковски):Я понял. Давайте проще. При УСН, я плачу 6% от дохода. Пришло 100 000, заплатил 6000. Добавлю, что сумма налога УСН к уплате может быть меньше, если учесть уплаченные страховые взносы. Цитата (Статья 346.21 НК РФ. Порядок исчисления и уплаты налога):3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму: 1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации; При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце шестом настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму указанных в настоящем пункте расходов не более чем на 50 процентов. Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса. Если ИП без работников, то в некоторых случаях налог можно уменьшить до нуля. 8 декабря 2022