сдаем уточненные декларации по ндс

Question

Доброе утро!В связи с тем что за поставку материала  в предоплату поступил вексель третьего лица,я должна была выписать счет-фактуру на аванс(вексель поступил 29.12.2009г. а 31 был реализован физ.лицу).Сейчас я исправляю свою ошибку.За 4-й квартал на доплату в бюджет получается еще 300 тыс.,а в 1 квартале при зачете аванса получается сумма к возмещению в 295тыс.Еще есть переплата по НДС за 4-й квартал в 60тыс.Оплатили с опозданием и сняли по инкассовому дважды.По сверке у налоговой сумма к уплате 108 тыс,а в сданной декларации 102тыс.Вообщем все криво и косо.Подскажите,пожалуйста как правильно решить эту задачу.

Галина Колмакова · Answer

Доплатить налог и подать уточненку! Затем думаю надо сделать сверку с ИФНС и разобраться с расхождениями

Радькова · Answer

Цитата (Георгиевна):Доброе утро!В связи с тем что за поставку материала  в предоплату поступил вексель третьего лица,я должна была выписать счет-фактуру на аванс(вексель поступил 29.12.2009г. а 31 был реализован физ.лицу).Сейчас я исправляю свою ошибку.За 4-й квартал на доплату в бюджет получается еще 300 тыс.,а в 1 квартале при зачете аванса получается сумма к возмещению в 295тыс.Еще есть переплата по НДС за 4-й квартал в 60тыс.Оплатили с опозданием и сняли по инкассовому дважды.По сверке у налоговой сумма к уплате 108 тыс,а в сданной декларации 102тыс.Вообщем все криво и косо.Подскажите,пожалуйста как правильно решить эту задачу. Сначала сдаете уточненку за 4 квартал. Доплачиваете 300-60 (т.к. перпоата была наличными деньгами), потому что право воспользоваться переплатой за 1 кв. и зачасть ее в счет долга у Вас возникнет только после проведения камеральной проверки. А по поводу 108тыс. вместо 102 тыс. - думаю, что это или ошибка в Вашей декларации (ИФНС при камералке исправила (быть так не должно!), или ошибка при разноске декларации в ИФНС. В любом случае по этому поводу нужна сверка. Вот и вся задачка. Ответ  - нужна сверка, уточненка, доплата! P.S А в возмещении за 1 кв. Вам могут и отказать (в смысле деньгами) потому, что возникает задолженность за 4 кв (если Вы их не перечислите). По крайней мере наша налоговая всегда так делает, как у Вас не знаю

Георгиевнаспросил21 мая 2010 в 08:40 1 739 просмотров НДФЛ  сдаем уточненные декларации по ндс Доброе утро! В связи с тем что за поставку материала в предоплату поступил вексель третьего лица,я должна была выписать счет-фактуру на аванс(вексель поступил 29.12.2009г. а 31 был реализован физ.лицу).Сейчас я исправляю свою ошибку. За 4-й квартал на доплату в бюджет получается еще 300 тыс.,а в 1 квартале при зачете аванса получается сумма к возмещению в 295тыс. Еще есть переплата по НДС за 4-й квартал в 60тыс.Оплатили с опозданием и сняли по инкассовому дважды. По сверке у налоговой сумма к уплате 108 тыс,а в сданной декларации 102тыс. Вообщем все криво и косо. Подскажите,пожалуйста как правильно решить эту задачу. Новый вопрос Ответить

Галина Колмакова г. Тюмень180 089 баллов 21 мая 2010 в 08:43 Доплатить налог и подать уточненку! Затем думаю надо сделать сверку с ИФНС и разобраться с расхождениями 21 мая 2010 (Изменено)

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Радькова г. Йошкар-Ола34 339 баллов 21 мая 2010 в 09:05 Цитата (Георгиевна):Доброе утро! В связи с тем что за поставку материала в предоплату поступил вексель третьего лица,я должна была выписать счет-фактуру на аванс(вексель поступил 29.12.2009г. а 31 был реализован физ.лицу).Сейчас я исправляю свою ошибку. За 4-й квартал на доплату в бюджет получается еще 300 тыс.,а в 1 квартале при зачете аванса получается сумма к возмещению в 295тыс. Еще есть переплата по НДС за 4-й квартал в 60тыс.Оплатили с опозданием и сняли по инкассовому дважды. По сверке у налоговой сумма к уплате 108 тыс,а в сданной декларации 102тыс. Вообщем все криво и косо. Подскажите,пожалуйста как правильно решить эту задачу. Сначала сдаете уточненку за 4 квартал. Доплачиваете 300-60 (т.к. перпоата была наличными деньгами), потому что право воспользоваться переплатой за 1 кв. и зачасть ее в счет долга у Вас возникнет только после проведения камеральной проверки. А по поводу 108тыс. вместо 102 тыс. - думаю, что это или ошибка в Вашей декларации (ИФНС при камералке исправила (быть так не должно!), или ошибка при разноске декларации в ИФНС. В любом случае по этому поводу нужна сверка. Вот и вся задачка. Ответ - нужна сверка, уточненка, доплата! P.S А в возмещении за 1 кв. Вам могут и отказать (в смысле деньгами) потому, что возникает задолженность за 4 кв (если Вы их не перечислите). По крайней мере наша налоговая всегда так делает, как у Вас не знаю 21 мая 2010