1С 8.3 не регистрирует счета-фактуры на аванс, если получен аванс и произведена отгрузка в один день: верно ли это?

Question

Здравствуйте.
1С не регистрирует сч/ф на аванс, если аванс и отгрузка в один день. Поэтому идут расхождения в оборотах по счету 62.02. Правильно ли это?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)

geomech · Accepted Answer

Цитата (МаришКуст):Если отгрузка после получения аванса произошла в течение 5 календарных дней и в том же квартале, то счет-фактуру на аванс можно не выставлять (Письмо Минфина от 29.03.2021 N 03-07-14/22553)

Это спорный момент. У налоговой иное мнение и я с ним согласна, т.к. дата определения НБ по НДС - наиболее ранняя из дат: дата оплаты, дата реализации (п. 1 ст. 167 НК).
Обсуждали: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=563872

У автора немного иная ситуация, реализация и оплата в один день. Все легко решается выставлением времени.

Цитата (ЖаннаБух):На приходный ордер уже выбит чек со статусом -Предоплата полная. Если перенесем приходник, получится что чек не верный. Но это не главное, главное кроме этого еще манипуляции придется делать - убирать из документа Реализация подтянутый к нему Приходник, а в Приходник наоборот подтягивать документ Реализации. Так как в 1С взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами.

Об этом вы не писали сразу. Надо такие моменты описывать, что бы отвечающие не писали вам лишнего.

Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.

Цитата (МаришКуст):проверьте настройки у себя в программе, какой порядок регистрации сф у вас выбран: настройки налогов и отчетов - НДС

Юлия Радская · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

geomech · Answer

Добрый день,&#160;Цитата (ЖаннаБух):1С не регистрирует сч/ф на аванс, если аванс и отгрузка в один день. Поэтому идут расхождения в оборотах по счету 62.02. Правильно ли это? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) Поставьте время отгрузки раньше, чем время выписки банка и не будет у вас никаких расхождений.Проверьте, как  у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.

ЖаннаБух · Answer

Управление производственным предприятием, редакция 1.3&#160;1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)

МаришКуст · Answer

ЖаннаБух,&#160; добрый деньпроверьте настройки у себя в программе, какой порядок регистрации сф у вас выбран: настройки налогов и отчетов - НДСЕсли отгрузка после получения аванса произошла&#160;в течение 5 календарных дней и в том же квартале, то счет-фактуру на аванс можно не выставлять (Письмо Минфина от 29.03.2021 N 03-07-14/22553)

ЖаннаБух · Answer

Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.

Здравствуйте.
Порядок стоит - Всегда формировать сч/ф при получении аванса.

Цитата (geomech):Поставьте время отгрузки раньше, чем время выписки банка

На приходный ордер уже выбит чек со статусом -Предоплата полная. Если перенесем приходник, получится что чек не верный. Но это не главное, главное кроме этого еще манипуляции придется делать - убирать из документа Реализация подтянутый к нему Приходник, а в Приходник наоборот подтягивать документ Реализации. Так как в 1С взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами.

21 декабря 2022

ЖаннаБух · Answer

Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.

порядок выставлен такой - Всегда формировать сч/ф на аванс при получении аванса.

В общем то раньше мы так и делали, меняли время, заменяли подтянутые документы. Хочется уйти от этих манипуляций.
Можно ли оставить как есть? но при этом обороты по сч.62.02 будут не сопоставляться с 76АВ.

geomech · Answer

Цитата (ЖаннаБух):Можно ли оставить как есть? но при этом обороты по сч.62.02 будут не сопоставляться с 76АВ.

Не считаю это правильным и думаю, что налоговикам такой разброд тоже не понравится.
Странно, что если оплата прошла по 62.02, программа не выставляет с/ф на аванс.

ЖаннаБухспросил21 декабря 2022 в 14:25 62 просмотра Работа в 1С  1С 8.3 не регистрирует счета-фактуры на аванс, если получен аванс и произведена отгрузка в один день: верно ли это? Здравствуйте. 1С не регистрирует сч/ф на аванс, если аванс и отгрузка в один день. Поэтому идут расхождения в оборотах по счету 62.02. Правильно ли это? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) Новый вопрос Ответить



Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

geomech г. Ростовская область323 502 балла 21 декабря 2022 в 14:37 Добрый день, Цитата (ЖаннаБух):1С не регистрирует сч/ф на аванс, если аванс и отгрузка в один день. Поэтому идут расхождения в оборотах по счету 62.02. Правильно ли это? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) Поставьте время отгрузки раньше, чем время выписки банка и не будет у вас никаких расхождений. Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс. 21 декабря 2022

ЖаннаБухАвтор вопроса 0 баллов 21 декабря 2022 в 14:38 Управление производственным предприятием, редакция 1.3 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) 21 декабря 2022

МаришКуст г. Псков3 109 баллов 21 декабря 2022 в 14:39 ЖаннаБух, добрый день проверьте настройки у себя в программе, какой порядок регистрации сф у вас выбран: настройки налогов и отчетов - НДС Если отгрузка после получения аванса произошла в течение 5 календарных дней и в том же квартале, то счет-фактуру на аванс можно не выставлять (Письмо Минфина от 29.03.2021 N 03-07-14/22553) 21 декабря 2022

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами Заполнить бесплатно

ЖаннаБухАвтор вопроса 0 баллов 21 декабря 2022 в 14:43 Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс. Здравствуйте. Порядок стоит - Всегда формировать сч/ф при получении аванса. Цитата (geomech):Поставьте время отгрузки раньше, чем время выписки банка На приходный ордер уже выбит чек со статусом -Предоплата полная. Если перенесем приходник, получится что чек не верный. Но это не главное, главное кроме этого еще манипуляции придется делать - убирать из документа Реализация подтянутый к нему Приходник, а в Приходник наоборот подтягивать документ Реализации. Так как в 1С взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами. 21 декабря 2022

geomech г. Ростовская область323 502 балла 21 декабря 2022 в 14:45 Цитата (МаришКуст):Если отгрузка после получения аванса произошла в течение 5 календарных дней и в том же квартале, то счет-фактуру на аванс можно не выставлять (Письмо Минфина от 29.03.2021 N 03-07-14/22553) Это спорный момент. У налоговой иное мнение и я с ним согласна, т.к. дата определения НБ по НДС - наиболее ранняя из дат: дата оплаты, дата реализации (п. 1 ст. 167 НК). Обсуждали: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=563872 У автора немного иная ситуация, реализация и оплата в один день. Все легко решается выставлением времени. Цитата (ЖаннаБух):На приходный ордер уже выбит чек со статусом -Предоплата полная. Если перенесем приходник, получится что чек не верный. Но это не главное, главное кроме этого еще манипуляции придется делать - убирать из документа Реализация подтянутый к нему Приходник, а в Приходник наоборот подтягивать документ Реализации. Так как в 1С взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами. Об этом вы не писали сразу. Надо такие моменты описывать, что бы отвечающие не писали вам лишнего. Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс. Цитата (МаришКуст):проверьте настройки у себя в программе, какой порядок регистрации сф у вас выбран: настройки налогов и отчетов - НДС 21 декабря 2022 (Изменено)

ЖаннаБухАвтор вопроса 0 баллов 21 декабря 2022 в 14:52 Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс. порядок выставлен такой - Всегда формировать сч/ф на аванс при получении аванса. В общем то раньше мы так и делали, меняли время, заменяли подтянутые документы. Хочется уйти от этих манипуляций. Можно ли оставить как есть? но при этом обороты по сч.62.02 будут не сопоставляться с 76АВ. 21 декабря 2022

Заполните график (форма Т‑7) и приказ на отпуск (форма Т‑6) по готовым шаблонам Заполнить бесплатно

geomech г. Ростовская область323 502 балла 21 декабря 2022 в 15:08 Цитата (ЖаннаБух):Можно ли оставить как есть? но при этом обороты по сч.62.02 будут не сопоставляться с 76АВ. Не считаю это правильным и думаю, что налоговикам такой разброд тоже не понравится. Странно, что если оплата прошла по 62.02, программа не выставляет с/ф на аванс. 21 декабря 2022 (Изменено)