ЖаннаБухспросил21 декабря 2022 в 14:25
 62 просмотра 

1С 8.3 не регистрирует счета-фактуры на аванс, если получен аванс и произведена отгрузка в один день: верно ли это?

Здравствуйте.
1С не регистрирует сч/ф на аванс, если аванс и отгрузка в один день. Поэтому идут расхождения в оборотах по счету 62.02. Правильно ли это?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
Новый вопрос Ответить
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
г. Ростовская область323 502 балла
Добрый день,
 
Цитата (ЖаннаБух):1С не регистрирует сч/ф на аванс, если аванс и отгрузка в один день. Поэтому идут расхождения в оборотах по счету 62.02. Правильно ли это? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
Поставьте время отгрузки раньше, чем время выписки банка и не будет у вас никаких расхождений.
Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.
ЖаннаБухАвтор вопроса
0 баллов
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
г. Псков3 109 баллов
ЖаннаБух,  добрый день

проверьте настройки у себя в программе, какой порядок регистрации сф у вас выбран: настройки налогов и отчетов - НДС

Если отгрузка после получения аванса произошла в течение 5 календарных дней и в том же квартале, то счет-фактуру на аванс можно не выставлять (Письмо Минфина от 29.03.2021 N 03-07-14/22553)
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
ЖаннаБухАвтор вопроса
0 баллов
Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.
Здравствуйте.
Порядок стоит - Всегда формировать сч/ф при получении аванса.
Цитата (geomech):Поставьте время отгрузки раньше, чем время выписки банка
На приходный ордер уже выбит чек со статусом -Предоплата полная.  Если перенесем приходник, получится что чек не верный.  Но это не главное, главное кроме этого еще манипуляции придется делать - убирать из документа Реализация подтянутый к нему Приходник, а в Приходник наоборот подтягивать документ Реализации. Так как в 1С  взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами.
г. Ростовская область323 502 балла
Цитата (МаришКуст):Если отгрузка после получения аванса произошла в течение 5 календарных дней и в том же квартале, то счет-фактуру на аванс можно не выставлять (Письмо Минфина от 29.03.2021 N 03-07-14/22553)
Это спорный момент. У налоговой иное мнение и я с ним согласна, т.к. дата определения НБ по НДС - наиболее ранняя из дат: дата оплаты, дата реализации (п. 1 ст. 167 НК).
Обсуждали: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=563872

У автора немного иная ситуация, реализация и оплата в один день. Все легко решается выставлением времени.

Цитата (ЖаннаБух):На приходный ордер уже выбит чек со статусом -Предоплата полная.  Если перенесем приходник, получится что чек не верный.  Но это не главное, главное кроме этого еще манипуляции придется делать - убирать из документа Реализация подтянутый к нему Приходник, а в Приходник наоборот подтягивать документ Реализации. Так как в 1С  взаиморасчеты ведутся по документам расчетов с контрагентами.
Об этом вы не писали сразу. Надо такие моменты описывать, что бы отвечающие не писали вам лишнего.

Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.
Цитата (МаришКуст):проверьте настройки у себя в программе, какой порядок регистрации сф у вас выбран: настройки налогов и отчетов - НДС
ЖаннаБухАвтор вопроса
0 баллов
Цитата (geomech):Проверьте, как у вас установлен порядок выставления с/ф на аванс.
порядок выставлен такой - Всегда формировать сч/ф на аванс при получении аванса. 

В общем то раньше мы так и делали, меняли время, заменяли подтянутые документы. Хочется уйти от этих манипуляций.
Можно ли оставить как есть? но при этом обороты по сч.62.02 будут не сопоставляться с 76АВ.
Заполните график (форма Т‑7) и приказ на отпуск (форма Т‑6) по готовым шаблонам
г. Ростовская область323 502 балла
Цитата (ЖаннаБух):Можно ли оставить как есть? но при этом обороты по сч.62.02 будут не сопоставляться с 76АВ.
Не считаю это правильным и думаю, что налоговикам такой разброд тоже не понравится.
Странно, что если оплата прошла по 62.02, программа не выставляет с/ф на аванс.