Как свериться в 1С 8.3 по налогам с информационным сообщением из налоговой?

Question

Здравствуйте! ООО на УСН доходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.126.18) В информационном сообщении на 23.10.2022 по части НДФЛ&#160; в графе "налог" у нас сумма 1958 р., я так понимаю, что это переплата. В 1С у меня по 68.01 у меня&#160;&#160;39&#160;180,37. Не пойму, как свериться, т.к. суммы разные. Например, по платежу УСН все сходится.Помогите, пожалуйста, разобраться. Прикладываю фото.

simport · Accepted Answer

Цитата (Лелик В):Цитата (simport):В сообщении переплата 1 958=. Может не идти на исчисленный в БУ вами НДФЛ, который не был отражен в 6-НДФЛ за 9 месяцев, т.е. у вас в БУ есть , у них соответственно нет .А тогда как быть? Ждать окончания года и сдачи 6-НДФЛ за 2022 год ?Вы можете к сальдо приплюсовать начисления, которых нет у налоговой и если ранее сверялись и все было верно, то сальдо сойдется. На 23.10 - не отражен НДФЛ за сентябрь, который удержали и уплатили скорее всего в октябре. Оплата у них есть, но&#160; у них нет начисления в Разделе 1.

simport · Answer

Цитата (Лелик В):ООО на УСН доходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.126.18) В информационном сообщении на 23.10.2022 по части НДФЛ в графе "налог" у нас сумма 1958 р., я так понимаю, что это переплата. В 1С у меня по 68.01 у меня 39 180,37. Не пойму, как свериться, т.к. суммы разные. Например, по платежу УСН все сходится.Помогите, пожалуйста, разобраться

Здравствуйте.
НДФЛ у вас с копейками почему-то в учете.
В сообщении переплата 1 958=. Может не идти на исчисленный в БУ вами НДФЛ, который не был отражен в 6-НДФЛ за 9 месяцев, т.е. у вас в БУ есть , у них соответственно нет .

28 декабря 2022

Лелик В · Answer

Цитата (simport):НДФЛ у вас с копейками почему-то в учете.Здравствуйте, ирина.Да, действительно, с копейками. Как-то странно....&#160;Цитата (simport):В сообщении переплата 1 958=. Может не идти на исчисленный в БУ вами НДФЛ, который не был отражен в 6-НДФЛ за 9 месяцев, т.е. у вас в БУ есть , у них соответственно нет .А тогда как быть? Ждать окончания года и сдачи 6-НДФЛ за 2022 год ?

Лелик Вспросила28 декабря 2022 в 09:22 35 просмотров Работа в 1С  Как свериться в 1С 8.3 по налогам с информационным сообщением из налоговой? Здравствуйте! ООО на УСН доходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.126.18) В информационном сообщении на 23.10.2022 по части НДФЛ в графе "налог" у нас сумма 1958 р., я так понимаю, что это переплата. В 1С у меня по 68.01 у меня 39 180,37. Не пойму, как свериться, т.к. суммы разные. Например, по платежу УСН все сходится.Помогите, пожалуйста, разобраться. Прикладываю фото. Прикреплено 2 файла: 68.PNG Инф.сооб..PNG Новый вопрос Ответить

simport г. Мытищи392 859 баллов 28 декабря 2022 в 14:53 Цитата (Лелик В):ООО на УСН доходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.126.18) В информационном сообщении на 23.10.2022 по части НДФЛ в графе "налог" у нас сумма 1958 р., я так понимаю, что это переплата. В 1С у меня по 68.01 у меня 39 180,37. Не пойму, как свериться, т.к. суммы разные. Например, по платежу УСН все сходится.Помогите, пожалуйста, разобраться Здравствуйте. НДФЛ у вас с копейками почему-то в учете. В сообщении переплата 1 958=. Может не идти на исчисленный в БУ вами НДФЛ, который не был отражен в 6-НДФЛ за 9 месяцев, т.е. у вас в БУ есть , у них соответственно нет . 28 декабря 2022

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

Лелик ВАвтор вопроса 1 829 баллов 29 декабря 2022 в 10:51 Цитата (simport):НДФЛ у вас с копейками почему-то в учете. Здравствуйте, ирина.Да, действительно, с копейками. Как-то странно.... Цитата (simport):В сообщении переплата 1 958=. Может не идти на исчисленный в БУ вами НДФЛ, который не был отражен в 6-НДФЛ за 9 месяцев, т.е. у вас в БУ есть , у них соответственно нет . А тогда как быть? Ждать окончания года и сдачи 6-НДФЛ за 2022 год ? 29 декабря 2022

simport г. Мытищи392 859 баллов 29 декабря 2022 в 12:09 Цитата (Лелик В): Цитата (simport):В сообщении переплата 1 958=. Может не идти на исчисленный в БУ вами НДФЛ, который не был отражен в 6-НДФЛ за 9 месяцев, т.е. у вас в БУ есть , у них соответственно нет . А тогда как быть? Ждать окончания года и сдачи 6-НДФЛ за 2022 год ? Вы можете к сальдо приплюсовать начисления, которых нет у налоговой и если ранее сверялись и все было верно, то сальдо сойдется. На 23.10 - не отражен НДФЛ за сентябрь, который удержали и уплатили скорее всего в октябре. Оплата у них есть, но у них нет начисления в Разделе 1. 29 декабря 2022