Учитесь бесплатно! Смотрите записи актуальных вебинаров для бухгалтеров и предпринимателей Выбрать видео
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Мила-mila

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Прошу вашей помощи.Я начинающий бухгалтер.
Мне в наследство достался 2008 и 2009 г, сейчас уточняюсь. Изучила все по авансовм платежам по налогу на прибыль, платим ежемес.аванс. платежи.
прошу проверьте меня пожалуста!

1 кв. 2009
180стр = 0
210 =76511 (стр 290 9 мес. 2008г)
280 = 76511(к уменьшению)
290 = 0

полугодие 2009
180 = 53007
210 = 0
270 = 53007 (доплата)
290 = 0

9 мес. 2009
180 = 289 613
210 = 53007
270 = 236 606
290 = 236 606
(заполняем раздел 2.1 ежемес.платежи)

год 2009
180 = 192378
210 = 526 219
280 = 333 841(к уменьшению)
290 = 0

1 кв. 2010
180 = 0
210 = 236 606
280 = 236 606 ( к уменьшению)
290 = 0

Также возник вопрос, я начисляю налог ежеквартально,какие суммы я должна ставить в начисление за полугодие, 9 мес. и год?? То что стоит по строке 270 или 280??
ОтветитьНовый вопрос. . .
nsn 19 916  баллов, г. Тула
21 мая 2010 в 15:14
уточните, авансовые платежи платите?
21 мая 2010 в 15:15
т.к. Выручка превышает 3 млн, должны платить ежемесячные
nicol011160 46 382  балла, г. Москва
21 мая 2010 в 15:19
Если у Вас за полугодие прибыль, значит стр.290 заполняется и равна разнице суммы по стр.180 в текущем периоде и в предыдущем периоде, то есть в вашем случае 53007.
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
nicol011160 46 382  балла, г. Москва
21 мая 2010 в 15:20
Соответственно, и в следующих периодах аналогично.
nicol011160 46 382  балла, г. Москва
21 мая 2010 в 15:24
В журнале "Главная книга" № 5 за 2008 год была замечательная статейка "Как отразить в декларации по налогу на прибыль авансовые платежи." Там очень подробно написано, как заполнять лист 02 Декларации. Поищите эту статью в Консультанте.
23 мая 2010 в 07:20
Т.е. у меня измениться:
полугодие стр.290 = 53007
(+ заполняется раздел 2.1 авансы ежемес.)

9 мес. 2009
210 стр. =53007+53007 = 106014
270 = 183599
290 = 236606
(+ заполняется раздел 2.1 авансы ежемес.)

год не изменится.

В принципе мне всё ясно по заполнению авансовых платежей, просто смутило то, что инспектор в налоговой мне ответила не совсем так. И за полугодие как раз правильным она сочла 1-й вариант заполнения.....