Елена Карпова77спросила8 января в 17:25
 229 просмотров 

Как заполнить уведомление по ЕНП при уплате НДФЛ с зарплаты за декабрь?

Добрый день. Планирую 09. 01.2023 г уплатить НДФЛ с заработной платы сотрудников за декабрь. Зарплата была выплачена 30 декабря. Получается, 09.01 -последний день уплаты НДФЛ. Буду отправлять посредством ЕНП. Подскажите, правильно, ли я понимаю, что в этот день 09.01 нужно подать уведомление по ЕНП, так как крайний срок уплаты 09.01,2023, указать сумму, кбк, крайний срок будет указана дата 09.01, отчетный календарный год будет 2023, а код отчетного периода 34/04?
Новый вопрос Ответить
г. Ростовская область320 090 баллов
Добрый день,
 
Цитата (Елена Карпова77):. Планирую 09. 01.2023 г уплатить НДФЛ с заработной платы сотрудников за декабрь. Зарплата была выплачена 30 декабря. Получается, 09.01 -последний день уплаты НДФЛ. Буду отправлять посредством ЕНП. Подскажите, правильно, ли я понимаю, что в этот день 09.01 нужно подать уведомление по ЕНП, так как крайний срок уплаты 09.01,2023, указать сумму, кбк, крайний срок будет указана дата 09.01, отчетный календарный год будет 2023, а код отчетного периода 34/04?
Отправьте платеж на КБК НДФЛ и не надо никаких уведомлений.
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19193_fns-soobshhila-mozhno-li-v-2023-godu-perechislyat-nalogi-obychnymi-platezhkami
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19209_nalogoviki-razyasnili-kto-dolzhen-podavat-uvedomlenie-ob-ischislennyx-nalogax-v-2023-godu
Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ
г. Новосибирск188 583 балла
Добрый день.
Цитата (Елена Карпова77):отчетный календарный год будет 2023, а код отчетного периода 34/04?
Вы имеете в виду НДФЛ за четвёртый квартал 2023 года?  Или что-то другое?
Цитата (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@):2.6.5. В поле "Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)" указывается код налогового периода в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку. По ежемесячным авансовым платежам при заполнении кодов "21", "31", "33", "34" указывается порядковый номер квартального месяца - 01, 02, 03, 04. По ежеквартальным авансовым платежам при заполнении кода "34" указывается порядковый номер квартала - 01, 02, 03, 04
Елена Карпова77Автор вопроса
7 155 баллов
geomech, добрый день. У нас не получается отправить отдельным платежным поручением, так как когда платим в банке-онлайн п/п не сохраняется, банк ставит автоматом налоговый период О, а нужно Мс.12.2022, пишет неверно указан налоговый период, при основании 0, ставится 0, заполнили Кбк, октмо, и период, и везде нули дальше, и сейчас банк не сохраняет платежку. Sveto4Divny, Декабрь 2022
г. Новосибирск188 583 балла
Цитата (Елена Карпова77):У нас не получается отправить отдельным платежным поручением
Образец заполнения: https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/12/19319_perexod-na-enp-s-2023-goda-otvechaem-na-samye-aktualnye-voprosy

Цитата (Елена Карпова77):Декабрь 2022
Если будете направлять уведомление, то указываете:
отчетный календарный год 2022,  код отчетного периода 34/04.
Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января