Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 2022 год?

Question

Добрый день!Помогите пожалуйста заполнить 6-НДФЛ за 2022 год.Банковские выписки:12.10.22 - 14 950 за сентябрь28.10.22 - 1 895 отпуск&#160;03.11.22 - 15 308 за октябрь09.11.22 - 10 499 за ноябрь30.12.22- 13 767 за декабрьКак заполнить и какие даты должны быть?

geomech · Accepted Answer

Цитата (Ny_):Зарплата за сентябрь: 12.10.2022Зарплата за октябрь: 03.11.2022
Отпускной за октябрь: 28.10.2022
Зарплата за ноябрь:09.12.2022
Зарплата за декабрь:30.12.2022

Даты по стр. 021 в Расчете у вас отражены верно.
А почему возникли сомнения?
Вам стоит разобраться с порядком заполнения, ведь каждый квартал надо будет заполнять Расчет.
Принцип простой: читаете п. 6 ст.226 НК - определяете крайний срок уплаты удержанного налога (с 2023года п. 6 изменился) и ставите эту дату крайнего срока в стр. 021.

geomech · Answer

Добрый день,&#160;Цитата (Ny_):Банковские выписки:12.10.22 - 14 950 за сентябрь28.10.22 - 1 895 отпуск&#160;03.11.22 - 15 308 за октябрь09.11.22 - 10 499 за ноябрь30.12.22- 13 767 за декабрьКак заполнить и какие даты должны быть? Что это з банковские выписки? На перчиление чего?

Ny_ · Answer

geomech, НДФЛ

geomech · Answer

Цитата (Ny_):НДФЛ

Эта информация вообще не имеет значения для заполнения 6-НДФЛ.
Для заполнения 6-НДФЛ имеет значение дата удержания НДФЛ, которая должна быть равна дате выплаты дохода (п. 4 ст. 226 НК), если при выплате дохода вы удерживали НДФЛ, конечно.
Вот эти даты и укажите.

Юлия Владимировна С · Answer

Правильно, для НДФЛ важна дата удержания налога. Только в этом разделе разве нужно указывать не срок перечисления? Например, для зарплаты - это следующий рабочий день после перечисления заработной платы, для отпускных и больничных - это последний день месяца, в котором была произведена выплата.
И получается, если они выплатили зарплату 12.10.22, то срок перечисления - 13.10.22.
По аналогии сроки перечисления:
07.11.22 - 15 308 за октябрь
10.11.22 - 10 499 за ноябрь (смущает дата 09.11, предположу, что Вы ошиблись и дата выплаты заработной платы - 09.12, тогда срок перечисления 12.12.22)
09.01.23- 13 767 за декабрь

geomech · Answer

Цитата (Юлия Владимировна С):И получается, если они выплатили зарплату 12.10.22, то срок перечисления - 13.10.22.По аналогии сроки перечисления:
07.11.22 - 15 308 за октябрь
10.11.22 - 10 499 за ноябрь (смущает дата 09.11, предположу, что Вы ошиблись и дата выплаты заработной платы - 09.12, тогда срок перечисления 12.12.22)
09.01.23- 13 767 за декабрь

Не надо гадать "если", а надо дождаться когда автор напишет свои верные даты и от них плясать.
Вас чего-то там смущает, потому что автор указал фактические даты перечисления налога, эти даты вообще для заполнения Расчета не нужны, перечислить фактически они могли когда угодно.
Наберемся терпения и ждем пояснения автора.

Цитата (Юлия Владимировна С):Только в этом разделе разве нужно указывать не срок перечисления?

Именно (Приказ ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753)
А откуда этот срок взять? От даты выплаты дохода, опираясь на п. 6 ст. 226 НК в прошлой редакции.

Ny_ · Answer

geomech, я не знаю как заполняются эти даты...Так заполнила даты&#160;

geomech · Answer

Цитата (Ny_):я не знаю как заполняются эти даты...Так заполнила даты

Вы думаете, что без ваших данных можно ответить, верно вы заполнили или нет?

Я же вам написала:

Цитата (geomech):Для заполнения 6-НДФЛ имеет значение дата удержания НДФЛ, которая должна быть равна дате выплаты дохода

Цитата (geomech):Вот эти даты и укажите.

Тут на сайте напишите даты выплаты дохода и что за доход вы выплачивали.

По стр. 021 надо указать крайний срок перечисления налога, который установлен в п. 6 ст. 226 НК (редакция до 01.01.2023г)

Пока, ответить на ваш вопрос невозможно.
Если самостоятельно не можете разобраться, то пишите тут данные, которые я у вас прошу.

Ny_ · Answer

Цитата (geomech):Цитата (geomech):Для заполнения 6-НДФЛ имеет значение дата удержания НДФЛ, которая должна быть равна дате выплаты доходаВыплаты:Зарплата за сентябрь: 12.10.2022Зарплата за октябрь: 03.11.2022Отпускной за октябрь: 28.10.2022Зарплата за ноябрь:09.12.2022Зарплата за декабрь:30.12.2022От так вот заполнила:

Ny_ · Answer

geomech, Огромное Вам спасибо, что всегда помогаете&#160;&#128591;

Ny_спросил16 января в 08:46 409 просмотров НДФЛ  Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 2022 год? Добрый день! Помогите пожалуйста заполнить 6-НДФЛ за 2022 год. Банковские выписки: 12.10.22 - 14 950 за сентябрь 28.10.22 - 1 895 отпуск 03.11.22 - 15 308 за октябрь 09.11.22 - 10 499 за ноябрь 30.12.22- 13 767 за декабрь Как заполнить и какие даты должны быть? Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область323 722 балла 16 января в 08:54 Добрый день, Цитата (Ny_):Банковские выписки:12.10.22 - 14 950 за сентябрь 28.10.22 - 1 895 отпуск 03.11.22 - 15 308 за октябрь 09.11.22 - 10 499 за ноябрь 30.12.22- 13 767 за декабрь Как заполнить и какие даты должны быть? Что это з банковские выписки? На перчиление чего? 16 января

Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ Подать бесплатно

Ny_Автор вопроса 132 балла 16 января в 08:54 geomech, НДФЛ 16 января

geomech г. Ростовская область323 722 балла 16 января в 08:56 Цитата (Ny_):НДФЛ Эта информация вообще не имеет значения для заполнения 6-НДФЛ. Для заполнения 6-НДФЛ имеет значение дата удержания НДФЛ, которая должна быть равна дате выплаты дохода (п. 4 ст. 226 НК), если при выплате дохода вы удерживали НДФЛ, конечно. Вот эти даты и укажите. 16 января

Юлия Владимировна С 569 баллов 16 января в 11:51 Правильно, для НДФЛ важна дата удержания налога. Только в этом разделе разве нужно указывать не срок перечисления? Например, для зарплаты - это следующий рабочий день после перечисления заработной платы, для отпускных и больничных - это последний день месяца, в котором была произведена выплата. И получается, если они выплатили зарплату 12.10.22, то срок перечисления - 13.10.22. По аналогии сроки перечисления: 07.11.22 - 15 308 за октябрь 10.11.22 - 10 499 за ноябрь (смущает дата 09.11, предположу, что Вы ошиблись и дата выплаты заработной платы - 09.12, тогда срок перечисления 12.12.22) 09.01.23- 13 767 за декабрь 16 января

geomech г. Ростовская область323 722 балла 16 января в 12:14 Цитата (Юлия Владимировна С):И получается, если они выплатили зарплату 12.10.22, то срок перечисления - 13.10.22.По аналогии сроки перечисления: 07.11.22 - 15 308 за октябрь 10.11.22 - 10 499 за ноябрь (смущает дата 09.11, предположу, что Вы ошиблись и дата выплаты заработной платы - 09.12, тогда срок перечисления 12.12.22) 09.01.23- 13 767 за декабрь Не надо гадать "если", а надо дождаться когда автор напишет свои верные даты и от них плясать. Вас чего-то там смущает, потому что автор указал фактические даты перечисления налога, эти даты вообще для заполнения Расчета не нужны, перечислить фактически они могли когда угодно. Наберемся терпения и ждем пояснения автора. Цитата (Юлия Владимировна С):Только в этом разделе разве нужно указывать не срок перечисления? Именно (Приказ ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753) А откуда этот срок взять? От даты выплаты дохода, опираясь на п. 6 ст. 226 НК в прошлой редакции. 16 января (Изменено)

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно

Ny_Автор вопроса 132 балла 16 января в 15:01 geomech, я не знаю как заполняются эти даты... Так заполнила даты 16 января

geomech г. Ростовская область323 722 балла 16 января в 15:05 Цитата (Ny_):я не знаю как заполняются эти даты...Так заполнила даты Вы думаете, что без ваших данных можно ответить, верно вы заполнили или нет? Я же вам написала: Цитата (geomech):Для заполнения 6-НДФЛ имеет значение дата удержания НДФЛ, которая должна быть равна дате выплаты дохода Цитата (geomech):Вот эти даты и укажите. Тут на сайте напишите даты выплаты дохода и что за доход вы выплачивали. По стр. 021 надо указать крайний срок перечисления налога, который установлен в п. 6 ст. 226 НК (редакция до 01.01.2023г) Пока, ответить на ваш вопрос невозможно. Если самостоятельно не можете разобраться, то пишите тут данные, которые я у вас прошу. 16 января (Изменено)

Ny_Автор вопроса 132 балла 17 января в 08:13 Цитата (geomech): Цитата (geomech):Для заполнения 6-НДФЛ имеет значение дата удержания НДФЛ, которая должна быть равна дате выплаты дохода Выплаты: Зарплата за сентябрь: 12.10.2022 Зарплата за октябрь: 03.11.2022 Отпускной за октябрь: 28.10.2022 Зарплата за ноябрь:09.12.2022 Зарплата за декабрь:30.12.2022 От так вот заполнила: 17 января (Изменено)

geomech г. Ростовская область323 722 балла 17 января в 08:57 Цитата (Ny_):Зарплата за сентябрь: 12.10.2022Зарплата за октябрь: 03.11.2022 Отпускной за октябрь: 28.10.2022 Зарплата за ноябрь:09.12.2022 Зарплата за декабрь:30.12.2022 Даты по стр. 021 в Расчете у вас отражены верно. А почему возникли сомнения? Вам стоит разобраться с порядком заполнения, ведь каждый квартал надо будет заполнять Расчет. Принцип простой: читаете п. 6 ст.226 НК - определяете крайний срок уплаты удержанного налога (с 2023года п. 6 изменился) и ставите эту дату крайнего срока в стр. 021. 17 января (Изменено)

Составьте договор беспроцентного займа по готовому шаблону Составить бесплатно

Ny_Автор вопроса 132 балла 17 января в 10:03 geomech, Огромное Вам спасибо, что всегда помогаете 🙏 17 января