Lino4kaспросила18 января в 09:57
 51 просмотр 

Нужно ли исправлять расхождения в копейках в РСВ?

Добрый день. 
РСВ Раздел 1 код тарифа 01 по строке 060 сумма 74750,69 по отчету,если считать по формуле то получается 74750,70,и код тарифа 20 по строке 060 по отчету 160577,26,по формуле 160577,24.В оборотно-сальдовой ведомости по счету 69.11 235 327,95руб.По отчету 235327,95руб,если по формуле то 235327,94.Нужно ли внутри по кодам тарифа поправить копейки вручную или оставить как программа посчитала,учитывая что допустимо расхождение в РСВ?
Новый вопрос Ответить
г. Екатеринбург89 645 баллов
Добрый день!
Цитата (Lino4ka):по формуле 160577,24
Цитата (Lino4ka):если считать по формуле то получается 74750,70,
По какой формуле?
Если по формуле: база (стр.050) * Т,  то ни в коем случае не надо копейки править вручную .
Вероятней всего, программа посчитала верно, с учетом контрольных соотношений ФНС.
Цитата (ПИСЬМО ФНС от 5 марта 2022 г. N БС-4-11/2740@):гр. 1 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = гр. 1 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + гр. 1 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
гр. 2ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = гр. 2 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + гр. 2 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
гр. 3 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = гр. 3 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + гр. 3 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
гр. 4 ст. 060 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ = гр. 4 ст. 061 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ + гр. 4 ст. 062 подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по каждому значению ст. 001 прил. 1 р. 1 СВ
Если нет превышения предельной величины базы, то строка 062 нулевая, а следовательно, стр.060 = стр.061
Цитата (ПИСЬМО ФНС от 5 марта 2022 г. N БС-4-11/2740@):гр. 2 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ (1 месяц оп) по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = значению ст. 130 подр. 3.2.1 р. 3 СВ = ∑ст. 170 (1 месяц оп) подр. 3.2.1 р. 3 СВ
гр. 3 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ (2 месяц оп) по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = значению ст. 130 подр. 3.2.1 р. 3 СВ =∑ ст. 170 (2 месяц оп) подр. 3.2.1 р. 3 СВ
гр. 4 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ (3 месяц оп) по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = значению ст. 130 подр. 3.2.1 р. 3 СВ = ∑ст. 170 (3 месяц оп) подр. 3.2.1 р. 3 СВ
То есть, строка 061 должна быть равна сумме взносов, рассчитанных по каждому физ.лицу и погрешности для этих контрольных соотношений не предусмотрено. 
Если КС по стр.061 не будет выполнено, то придет отказ  в приеме с формулировкой: 
Общая сумма исчисленных СВ на ОПС за месяц с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику не равна  сумме исчисленных СВ на ОПС за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины, по каждому физическому лицу.
СЭДО с ФСС
Готовьте и сдавайте в ФСС сведения о застрахованных лицах
Lino4kaАвтор вопроса
г. Волжский2 580 баллов
Цитата (KEGa):По какой формуле?
Если по формуле: база (стр.050) * Т,  то ни в коем случае не надо копейки править вручную .
Вероятней всего, программа посчитала верно, с учетом контрольных соотношений ФНС.
Добрый день,KEGa! 
База стр.050 по СВ на ОМС по одному и другому кода тарифа х 5,1%(5%) соотвественно дает расхождение копейки. 
Проверки описанные выше,по письму ФНС, пересчитала вручную еще-сходятся
г. Екатеринбург89 645 баллов
Цитата (Lino4ka):База стр.050 по СВ на ОМС
 Что же Вы сразу не сказали, что это ОМС. По этим взносам нет таких строгих проверок и погрешность допускается в размере количество ф.л., которым начислены СВ на ОМС за последние 3 месяца отчетного периода * 0,5 коп.)))
Lino4kaАвтор вопроса
г. Волжский2 580 баллов
Цитата (KEGa):По этим взносам нет таких строгих проверок и погрешность допускается в размере количество ф.л., которым начислены СВ на ОМС за последние 3 месяца отчетного периода * 0,5 коп.)))
Подскажите-где это прописано?
Государство переводит больничные в электронный вид
Подключите сервис для работы с электронными больничными и сопутствующей отчетностью
г. Екатеринбург89 645 баллов
КС 1.80 
Цитата (ПИСЬМО ФНС от 5 марта 2022 г. N БС-4-11/2740@):гр. 2  стр. 060 подр. 1.2. прил. 1 Р.1 + гр. 3  стр. 060 подр. 1.2. прил. 1 Р.1 + гр. 4  стр. 060 подр. 1.2. прил. 1 Р.1)= ((гр. 2 стр. 050 подр. 1.2. прил. 1 Р.1 + гр. 3 стр. 050 подр. 1.2. прил. 1 Р.1 + гр. 4 стр. 050 подр. 1.2. прил. 1 Р.1) * соответствующий значению поля 001 прил. 1 Р.1 тариф страховых взносов)  ≤  (гр. 2 стр.020 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 + гр. 3 стр.020 подр. 1.2 прил. 1 Р.1 + гр. 4 стр.020 подр. 1.2 прил. 1 Р.1) *  0,5 коп.
Lino4kaАвтор вопроса
г. Волжский2 580 баллов
KEGa, спасибо!