Добрый день! Организация на общей системе налогообложения. Очень прошу помощи, сама веду бухгалтерию своей организации, после нововведений с ЕНП совсем перестала понимать, что происходит)))
В общем, в декабре 2022 г. я как обычно 23.12.2022 г выплатила сотрудникам аванс за декабрь, просто выплатила, без оплаты НДФЛ в декабре 2022 г.
НДФЛ оплатила как обычно вместе с выплатой остальной части зарплаты за декабрь в январе 2023 г. Теперь у меня с НДФЛ вообще непонятно что творится. Я не могу сформировать сотрудникам 2-НДФЛ, так как декабрь пустой и пишет, что НДФЛ не удержан. В январе наоборот, переплата и излишне удержано получается. Что с этим возможно сделать? Приложила скрины анализа ндфл за декабрь 2022 г. и январь 2023 г.


По сотруднику 1 еще сформировала 2НДФЛ, там вот сумма 4934 стоит как неудержанная, а в январе она уже излишне удержанная
В общем, в декабре 2022 г. я как обычно 23.12.2022 г выплатила сотрудникам аванс за декабрь, просто выплатила, без оплаты НДФЛ в декабре 2022 г.
НДФЛ оплатила как обычно вместе с выплатой остальной части зарплаты за декабрь в январе 2023 г. Теперь у меня с НДФЛ вообще непонятно что творится. Я не могу сформировать сотрудникам 2-НДФЛ, так как декабрь пустой и пишет, что НДФЛ не удержан. В январе наоборот, переплата и излишне удержано получается. Что с этим возможно сделать? Приложила скрины анализа ндфл за декабрь 2022 г. и январь 2023 г.


По сотруднику 1 еще сформировала 2НДФЛ, там вот сумма 4934 стоит как неудержанная, а в январе она уже излишне удержанная
Прикреплен 1 файл:
