Как распределить ЕНП по видам платежей в 1С 8.3?

Question

Здравствуйте,подскажите мы оплатили 30.01.2023 Единый налоговый платеж.
В результате при выписке банка образовались проводки
Д 68.90 Кр 51
Какие проводки сделать,чтобы распределить этот платеж по видам налогов и каким документом в 1С Бухгалтерия 8.3?

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Светлана Мухачева):а авансовые платежи по налогу на прибыль тоже надо начисление делать.Почему то если делаю начисление эта сумма в дебете появляется,а так по нолям.Только те, что платили.Суть учета простая - подошёл срок уплаты налога - отразили его Дт 68.ХХ - Кт 68.90 и Дт 69.ХХ - Кт 68.90Там, где подавали уведомление, эти проводки должны сами отразиться.Там, где всё начисляется по уже поданной ранее декларации, придётся отразить ручками.Но только то, что нужно заплатить до 28 числа (в январе - до 30). Тогда после уплаты единого платежа у Вас будет сальдо = 0.И на счетах 68.ХХ всё отразится. как раньше - по кредиту начисленные налоги и авансовые платежи, по которым ещё срок не пришёл.&#160;В феврале, ближе к 25 числу, соберёте так снова - уже начисленные налоги, которые надо платить в феврале, вручную перенесёте, по которым надо уведомление - сделаете уведомление и проводки пройдут автоматически.И перед тем, как платить очередной налоговый платёж (ЕНП) сравните с тем, что у Вас на счете 68.90. Если сумма совпала, значит, всё в порядке, ошибок нет. А если нет, лучше сначала найти ошибку, а уже потом платить.Успехов!

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Светлана Мухачева):у меня сальдо ЕНП отличается от налоговой изначально."Изначально", это означает, что у Вас при сверке в конце 2022 года были расхождения с налоговиками?Или сейчас сальдо отличается? Сейчас у многих оно отличается - сбой в системе у налоговиков. Но они его поправят и после этого данные нужно привести в соответствие.Успехов!

Татьяна787 · Accepted Answer

Добрый день!У меня в 1С проводки по счетам учета налогов и взносов формируются на основании уведомления.То есть например Дт 68.01 Кт 68.90

Ольга Матвеева · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Валентина255 · Answer

Светлана Мухачева, здравствуйте!переносить самостоятельно ничего не нужно,во вкладке Операции есть столбик Единый налоговый счет,потом помощник по переходу на ЕНС и вам нужно провести все документы,которые предложит данная обработка

geomech · Answer

Цитата (Валентина255):переносить самостоятельно ничего не нужно

Нужно по тем налогам/взносам/ав. платежам по которым не подается Уведомление.

Цитата (Валентина255):потом помощник по переходу на ЕНС и вам нужно провести все документы,которые предложит данная обработка

Так только сальдо на 68.90 на 01.01.2023 образуется.

Цитата (Татьяна787):У меня в 1С проводки по счетам учета налогов и взносов формируются на основании уведомления.То есть например Дт 68.01 Кт 68.90

А по тем, налогам/взносам, по которым Уведомления не подаются надо выполнить: Операцию ЕНС - Операции по счету - Операции - Налоги - Начисление и заполнить: Д (счет налога, НДС или УСН, например) К 68.90

Цитата (Светлана Мухачева):мы оплатили 30.01.2023 Единый налоговый платеж.

Какие налоги вы оплатили?

Светлана Мухачева · Answer

НДС,страховые взносы,авансовые платежи по налогу на прибыль
по НДФЛ я так поняла не надо проводить,потому что уведомление подавали

geomech · Answer

Цитата (Светлана Мухачева):по НДФЛ я так поняла не надо проводить,потому что уведомление подавали

Вы это Уведомление в программе 1С сформировали?

Цитата (Светлана Мухачева):НДС,страховые взносы,авансовые платежи по налогу на прибыль

Страховые взносы за декабрь? Если Да, то по всем этим налогам/взносам сформируйте начисление:

Цитата (geomech):Операцию ЕНС - Операции по счету - Операции - Налоги - Начисление и заполнить: Д (счет налога, НДС или УСН, например) К 68.90

Светлана Мухачева · Answer

Цитата (geomech):Вы это Уведомление в программе 1С сформировали?да

geomech · Answer

Цитата (Светлана Мухачева):да Хорошо. Значит, перекиньте остальные налоги/взносы, как описано выше.

Светлана Мухачева · Answer

а авансовые платежи по налогу на прибыль тоже надо начисление делать.
Почему то если делаю начисление эта сумма в дебете появляется,а так по нолям.

Светлана Мухачева · Answer

Здравствуйте, у меня сальдо ЕНП отличается от налоговой изначально.Но ошибку сложно найти,можно сформировать ЕНП как у налоговой?

geomech · Answer

Цитата (Светлана Мухачева):можно сформировать ЕНП как у налоговой?

Вы понимаете, что такое ЕНП?
ЕНП - это Единый налоговый платеж. Как вы хотите его сформировать "как у налоговой"?

Вы хотите сальдо по ЕНС (единый налоговый счет) сформировать как у налоговой? Так, на сколько я поняла, НИ еще никак это сальдо не выведут...

Почитайте: https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19244_fns-podgotovila-pamyatku-po-edinomu-nalogovomu-platezhu
https://www.buhonline.ru/pub/articles/2023/2/19452_kak-formiruetsya-saldo-na-edinom-nalogovom-schete-chitaem-novye-pravila

Светлана Мухачеваспросил31 января в 06:13 12 075 просмотров Работа в 1С  Как распределить ЕНП по видам платежей в 1С 8.3? Здравствуйте,подскажите мы оплатили 30.01.2023 Единый налоговый платеж. В результате при выписке банка образовались проводки Д 68.90 Кр 51 Какие проводки сделать,чтобы распределить этот платеж по видам налогов и каким документом в 1С Бухгалтерия 8.3? Новый вопрос Ответить



Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

Валентина255 0 баллов 31 января в 08:10 Светлана Мухачева, здравствуйте!переносить самостоятельно ничего не нужно,во вкладке Операции есть столбик Единый налоговый счет,потом помощник по переходу на ЕНС и вам нужно провести все документы,которые предложит данная обработка 31 января

Татьяна787 20 баллов 31 января в 08:28 Добрый день! У меня в 1С проводки по счетам учета налогов и взносов формируются на основании уведомления. То есть например Дт 68.01 Кт 68.90 31 января

geomech г. Ростовская область337 417 баллов 31 января в 08:51 Цитата (Валентина255):переносить самостоятельно ничего не нужно Нужно по тем налогам/взносам/ав. платежам по которым не подается Уведомление. Цитата (Валентина255):потом помощник по переходу на ЕНС и вам нужно провести все документы,которые предложит данная обработка Так только сальдо на 68.90 на 01.01.2023 образуется. Цитата (Татьяна787):У меня в 1С проводки по счетам учета налогов и взносов формируются на основании уведомления.То есть например Дт 68.01 Кт 68.90 А по тем, налогам/взносам, по которым Уведомления не подаются надо выполнить: Операцию ЕНС - Операции по счету - Операции - Налоги - Начисление и заполнить: Д (счет налога, НДС или УСН, например) К 68.90 Цитата (Светлана Мухачева):мы оплатили 30.01.2023 Единый налоговый платеж. Какие налоги вы оплатили? 31 января (Изменено)

Светлана МухачеваАвтор вопроса 93 балла 31 января в 09:29 НДС,страховые взносы,авансовые платежи по налогу на прибыль по НДФЛ я так поняла не надо проводить,потому что уведомление подавали 31 января

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами Заполнить бесплатно

geomech г. Ростовская область337 417 баллов 31 января в 09:45 Цитата (Светлана Мухачева):по НДФЛ я так поняла не надо проводить,потому что уведомление подавали Вы это Уведомление в программе 1С сформировали? Цитата (Светлана Мухачева):НДС,страховые взносы,авансовые платежи по налогу на прибыль Страховые взносы за декабрь? Если Да, то по всем этим налогам/взносам сформируйте начисление: Цитата (geomech):Операцию ЕНС - Операции по счету - Операции - Налоги - Начисление и заполнить: Д (счет налога, НДС или УСН, например) К 68.90 31 января

Светлана МухачеваАвтор вопроса 93 балла 31 января в 10:31 Цитата (geomech):Вы это Уведомление в программе 1С сформировали? да 31 января

geomech г. Ростовская область337 417 баллов 31 января в 10:50 Цитата (Светлана Мухачева):да Хорошо. Значит, перекиньте остальные налоги/взносы, как описано выше. 31 января

Светлана МухачеваАвтор вопроса 93 балла 31 января в 10:57 а авансовые платежи по налогу на прибыль тоже надо начисление делать. Почему то если делаю начисление эта сумма в дебете появляется,а так по нолям. 31 января

Автоматически сформировать платежку на уплату экосбора по данным из декларации и сдать всю отчетность по сбору Бесплатное подключение

Александр Погребс Главный консультант 6 февраля в 16:21 Добрый день! Цитата (Светлана Мухачева):а авансовые платежи по налогу на прибыль тоже надо начисление делать. Почему то если делаю начисление эта сумма в дебете появляется,а так по нолям. Только те, что платили. Суть учета простая - подошёл срок уплаты налога - отразили его Дт 68.ХХ - Кт 68.90 и Дт 69.ХХ - Кт 68.90 Там, где подавали уведомление, эти проводки должны сами отразиться. Там, где всё начисляется по уже поданной ранее декларации, придётся отразить ручками. Но только то, что нужно заплатить до 28 числа (в январе - до 30). Тогда после уплаты единого платежа у Вас будет сальдо = 0. И на счетах 68.ХХ всё отразится. как раньше - по кредиту начисленные налоги и авансовые платежи, по которым ещё срок не пришёл. В феврале, ближе к 25 числу, соберёте так снова - уже начисленные налоги, которые надо платить в феврале, вручную перенесёте, по которым надо уведомление - сделаете уведомление и проводки пройдут автоматически. И перед тем, как платить очередной налоговый платёж (ЕНП) сравните с тем, что у Вас на счете 68.90. Если сумма совпала, значит, всё в порядке, ошибок нет. А если нет, лучше сначала найти ошибку, а уже потом платить. Успехов! 6 февраля

Светлана МухачеваАвтор вопроса 93 балла 7 февраля в 05:28 Здравствуйте, у меня сальдо ЕНП отличается от налоговой изначально.Но ошибку сложно найти,можно сформировать ЕНП как у налоговой? 7 февраля

geomech г. Ростовская область337 417 баллов 7 февраля в 08:57 Цитата (Светлана Мухачева):можно сформировать ЕНП как у налоговой? Вы понимаете, что такое ЕНП? ЕНП - это Единый налоговый платеж. Как вы хотите его сформировать "как у налоговой"? Вы хотите сальдо по ЕНС (единый налоговый счет) сформировать как у налоговой? Так, на сколько я поняла, НИ еще никак это сальдо не выведут... Почитайте: https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19244_fns-podgotovila-pamyatku-po-edinomu-nalogovomu-platezhu https://www.buhonline.ru/pub/articles/2023/2/19452_kak-formiruetsya-saldo-na-edinom-nalogovom-schete-chitaem-novye-pravila 7 февраля (Изменено)

Александр Погребс Главный консультант 7 февраля в 09:06 Добрый день! Цитата (Светлана Мухачева):у меня сальдо ЕНП отличается от налоговой изначально. "Изначально", это означает, что у Вас при сверке в конце 2022 года были расхождения с налоговиками? Или сейчас сальдо отличается? Сейчас у многих оно отличается - сбой в системе у налоговиков. Но они его поправят и после этого данные нужно привести в соответствие. Успехов! 7 февраля

Сдайте всю отчетность налогового агента по НДС Сдать бесплатно