Продажа товара юрлицу через Яндекс.Маркет: как учитывать выручку по УПД?

Question

Добрый день!Кто работает с Яндекс.Маркетом, помогите, пожалуйста, разобраться.Получен УПД от Яндекса со статусом 1. Продавец - указана наша организация, грузоотправитель - ООО "Маркет.Операции", грузополучатель и покупатель- юр. лицо. Подскажите, пожалуйста, что делать с этим документом? Нам нужно зарегистрировать эту реализацию на указанное юр. лицо у себя под этим же номером? Ранее продавали только на физ.лицо, регистрировали реализацию последним числом месяца по сумме из сводного отчета по реализации из строки Общая стоимость товаров, переданных в доставку, с НДС и с учётом скидок, руб., указывая контрагентом Розничного покупателя. А как быть с юр.лицом не нашла информацию.

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (maagline):Кто работает с Яндекс.Маркетом, помогите, пожалуйста, разобраться.Получен УПД от Яндекса со статусом 1. Продавец - указана наша организация, грузоотправитель - ООО "Маркет.Операции", грузополучатель и покупатель- юр. лицо. Подскажите, пожалуйста, что делать с этим документом? Нам нужно зарегистрировать эту реализацию на указанное юр. лицо у себя под этим же номером? Ранее продавали только на физ.лицо, регистрировали реализацию последним числом месяца по сумме из сводного отчета по реализации из строки Общая стоимость товаров, переданных в доставку, с НДС и с учётом скидок, руб., указывая контрагентом Розничного покупателя. А как быть с юр.лицом не нашла информацию.Прежде всего, Вы должны выписать свой счет-фактуру на имя покупателя с указанием себя Продавцом, а грузоотправителем ООО "Маркет.Операции".И передать этот счет-фактуру в ЯМ. Покупателю такой счет-фактуру дублировать не надо. Они будут оперировать УПД, полученным от ЯМ.Это необходимо для того, чтобы ЯМ (ООО "М.О") отразило у себя в журнале входящих и исходящих счетов-фактур (который они передадут в инспекцию) входящий счет-фактуру от Вас и исходящий УПД на покупателя. Иначе будет разрыв и налоговики будут Вас "теребить"...Далее регистрируете у себя в Книге продаж свой счет-фактуру. Соответственно, НДС начисляете на полную продажную стоимость товара.&#160;Кроме того, ЯМ должен передать Вам свой счет-фактуру на своё вознаграждение (если они, конечно, платят НДС), который отнесёте на расходы, а НДС поставите к вычету (в книге покупок).Успехов!

Александр Погребс · Accepted Answer

Цитата (maagline):Яндекс направил нам этот УПД по ЭДО и мы его подписали. Получается подпись с нашей стороны встала в строку "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял".

Что в этом УПД?
Товар, который Вы продаёте? Тогда Вы - продавец. И если подписываете, то за продавца, а не "товар получил".
Услуги от Яндекса (его вознаграждение)? Тогда Вы - покупатель. И подписываете, как покупатель Услуг. Тогда подпись "услуги получил".
Разберитесь, что это за УПД.

Цитата (maagline):И когда мы регистрируем реализацию по услугам по продвижению маркетплейса Яндекс Маркета, то Яндекс нам отправляет подготовленный шаблон, которому мы присваиваем свой номер по системе и отправляем уже им.

Это услуги, которые Вы оказываете Яндексу. И получаете за это деньги.

Цитата (maagline):Почему в этом случае шаблон нам не направили, чтобы мы от себя его Яндексу направили?

Потому, что суть у документов разная. Ещё раз - разберитесь с первым УПД.

Цитата (maagline):И если покупатель/грузополучатель юр. лицо, то оно же должно расписываться в строке "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял", а не мы и не Яндекс.

УПД на товар оформляет и передаёт покупателю сам Яндекс. И покупатель расписывается и возвращает обратно Яндексу.
Яндекс Вам копию, чтобы Вы ему сделали такой же счет-фактуру и передали Яндексу. На этом счете-фактуре покупатель не должен расписываться.
Поэтому не УПД, а счет-фактура, где подпись покупателя не нужна.

Не путайтесь объять необъятное.
Разделите все отношения с ЯМ на части и рассматривайте их оформление по отдельности, а не скопом.

Для начала определитесь с тем УПД, где Вы расписались в графе "товар/услуги получил".

Успехов!

maagline · Answer

Александр Погребс, что-то я ничего не понимаю всё равно. Яндекс направил нам этот УПД по ЭДО и мы его подписали. Получается подпись с нашей стороны встала в строку "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял". А сейчас мы должны снова отправить этот документ Яндексу уже со своим номером?&#129300;И когда мы регистрируем реализацию по услугам по продвижению маркетплейса Яндекс Маркета, то Яндекс нам отправляет подготовленный шаблон, которому мы присваиваем свой номер по системе и отправляем уже им. Почему в этом случае шаблон нам не направили, чтобы мы от себя его Яндексу направили? И если покупатель/грузополучатель юр. лицо, то оно же должно расписываться в строке "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял", а не мы и не Яндекс. И даже технически у нас не получится этот УПД отправить по ТКС Яндексу, если покупателем будет указано юр. лицо, т.к. чтобы отправить Яндексу, надо покупателем указать его (документ не выгружается в Диадок, если указан контрагент, которого нет в списке контрагентов, с которыми мы работаем по ЭДО).

maaglineспросил15 февраля 2023 в 11:31 5 097 просмотров Подтверждающие документы  Продажа товара юрлицу через Яндекс.Маркет: как учитывать выручку по УПД? Добрый день! Кто работает с Яндекс.Маркетом, помогите, пожалуйста, разобраться. Получен УПД от Яндекса со статусом 1. Продавец - указана наша организация, грузоотправитель - ООО "Маркет.Операции", грузополучатель и покупатель- юр. лицо. Подскажите, пожалуйста, что делать с этим документом? Нам нужно зарегистрировать эту реализацию на указанное юр. лицо у себя под этим же номером? Ранее продавали только на физ.лицо, регистрировали реализацию последним числом месяца по сумме из сводного отчета по реализации из строки Общая стоимость товаров, переданных в доставку, с НДС и с учётом скидок, руб., указывая контрагентом Розничного покупателя. А как быть с юр.лицом не нашла информацию. Новый вопрос Ответить

Александр Погребс Главный консультант 16 февраля 2023 в 13:14 Добрый день! Цитата (maagline):Кто работает с Яндекс.Маркетом, помогите, пожалуйста, разобраться. Получен УПД от Яндекса со статусом 1. Продавец - указана наша организация, грузоотправитель - ООО "Маркет.Операции", грузополучатель и покупатель- юр. лицо. Подскажите, пожалуйста, что делать с этим документом? Нам нужно зарегистрировать эту реализацию на указанное юр. лицо у себя под этим же номером? Ранее продавали только на физ.лицо, регистрировали реализацию последним числом месяца по сумме из сводного отчета по реализации из строки Общая стоимость товаров, переданных в доставку, с НДС и с учётом скидок, руб., указывая контрагентом Розничного покупателя. А как быть с юр.лицом не нашла информацию. Прежде всего, Вы должны выписать свой счет-фактуру на имя покупателя с указанием себя Продавцом, а грузоотправителем ООО "Маркет.Операции". И передать этот счет-фактуру в ЯМ. Покупателю такой счет-фактуру дублировать не надо. Они будут оперировать УПД, полученным от ЯМ. Это необходимо для того, чтобы ЯМ (ООО "М.О") отразило у себя в журнале входящих и исходящих счетов-фактур (который они передадут в инспекцию) входящий счет-фактуру от Вас и исходящий УПД на покупателя. Иначе будет разрыв и налоговики будут Вас "теребить"... Далее регистрируете у себя в Книге продаж свой счет-фактуру. Соответственно, НДС начисляете на полную продажную стоимость товара. Кроме того, ЯМ должен передать Вам свой счет-фактуру на своё вознаграждение (если они, конечно, платят НДС), который отнесёте на расходы, а НДС поставите к вычету (в книге покупок). Успехов! 16 февраля 2023

Конструктор учетной политики на 2025 год для УСН и ОСНО Воспользоваться бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

maaglineАвтор вопроса 28 баллов 16 февраля 2023 в 13:36 Александр Погребс, что-то я ничего не понимаю всё равно. Яндекс направил нам этот УПД по ЭДО и мы его подписали. Получается подпись с нашей стороны встала в строку "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял". А сейчас мы должны снова отправить этот документ Яндексу уже со своим номером?🤔И когда мы регистрируем реализацию по услугам по продвижению маркетплейса Яндекс Маркета, то Яндекс нам отправляет подготовленный шаблон, которому мы присваиваем свой номер по системе и отправляем уже им. Почему в этом случае шаблон нам не направили, чтобы мы от себя его Яндексу направили? И если покупатель/грузополучатель юр. лицо, то оно же должно расписываться в строке "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял", а не мы и не Яндекс. И даже технически у нас не получится этот УПД отправить по ТКС Яндексу, если покупателем будет указано юр. лицо, т.к. чтобы отправить Яндексу, надо покупателем указать его (документ не выгружается в Диадок, если указан контрагент, которого нет в списке контрагентов, с которыми мы работаем по ЭДО). 16 февраля 2023 (Изменено)

Александр Погребс Главный консультант 16 февраля 2023 в 14:01 Цитата (maagline):Яндекс направил нам этот УПД по ЭДО и мы его подписали. Получается подпись с нашей стороны встала в строку "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял". Что в этом УПД? Товар, который Вы продаёте? Тогда Вы - продавец. И если подписываете, то за продавца, а не "товар получил". Услуги от Яндекса (его вознаграждение)? Тогда Вы - покупатель. И подписываете, как покупатель Услуг. Тогда подпись "услуги получил". Разберитесь, что это за УПД. Цитата (maagline):И когда мы регистрируем реализацию по услугам по продвижению маркетплейса Яндекс Маркета, то Яндекс нам отправляет подготовленный шаблон, которому мы присваиваем свой номер по системе и отправляем уже им. Это услуги, которые Вы оказываете Яндексу. И получаете за это деньги. Цитата (maagline):Почему в этом случае шаблон нам не направили, чтобы мы от себя его Яндексу направили? Потому, что суть у документов разная. Ещё раз - разберитесь с первым УПД. Цитата (maagline):И если покупатель/грузополучатель юр. лицо, то оно же должно расписываться в строке "Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял", а не мы и не Яндекс. УПД на товар оформляет и передаёт покупателю сам Яндекс. И покупатель расписывается и возвращает обратно Яндексу. Яндекс Вам копию, чтобы Вы ему сделали такой же счет-фактуру и передали Яндексу. На этом счете-фактуре покупатель не должен расписываться. Поэтому не УПД, а счет-фактура, где подпись покупателя не нужна. Не путайтесь объять необъятное. Разделите все отношения с ЯМ на части и рассматривайте их оформление по отдельности, а не скопом. Для начала определитесь с тем УПД, где Вы расписались в графе "товар/услуги получил". Успехов! 16 февраля 2023