Как отражать НДФЛ и страховые взносы с зарплаты в 1С 8.3?

Question

Добрый день!&#160;База1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Конфигурация:&#160;Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.128.15)У нас ИП , патент+УСН 6% с дохода.ТАкой вопрос. Правильно ли я делаю последовать действий в 1с.&#160;1. После выплаты зарплаты, начисляю НДФЛ при помощи "операция по ЕНС : налоги(начисление).&#160; Проводка ДБ 68.01.1 Кт 68.90&#160;Вопрос сразу же-&#160; начисление НДФЛ и страховых взносов проводить сразу же в одном документе двумя строчками?&#160;2. Создаю уведомление на перенос суммы НДФЛ на ЕНП. Проводки Дб 68.01.1 Кт 68.903. Делаю списание на ЕНП . ДБ 68.90 КТ 51...&#160;Также с выплатой зарплаты за вторую часть февраля, только уже со страховыми взносами.&#160;По ОСВ выходит ....по 68 счету сальдо по кредиту на конец периода остаток и по 69 счету в дебете сумма на страховые взносы висит с НДФЛНДФЛ и страховые взносы за вторую половину зарплаты вышли 6736.30&#160; ( 1300 НДФЛ и 5436.30 страховые взносы). Почему-то в ОСВ взносы в обороте за период по дебету задвоились...10912.60

geomech · Accepted Answer

Добрый день,&#160;Цитата (Махоша):1. После выплаты зарплаты, начисляю НДФЛ при помощи "операция по ЕНС : налоги(начисление).&#160; Проводка ДБ 68.01.1 Кт 68.90&#160; Начисление НДФЛ происходит в документе начисление з/пл.Для НДФЛ вам эта операция вообще не нужна, это только для тех налогов и взносов, по которым Уведомления не подаются. Ни в коем случае, без надобности не выполняйте.Цитата (Махоша):Вопрос сразу же-&#160; начисление НДФЛ и страховых взносов проводить сразу же в одном документе двумя строчками? Страховые взносы так же начисляются документом Начисление з/пл - последним днем месяца.Цитата (Махоша):2. Создаю уведомление на перенос суммы НДФЛ на ЕНП. Проводки Дб 68.01.1 Кт 68.90 Да.Цитата (Махоша):3. Делаю списание на ЕНП . ДБ 68.90 КТ 51...&#160; Да, это выписка банка.Цитата (Махоша):По ОСВ выходит ....по 68 счету сальдо по кредиту на конец периода остаток и по 69 счету в дебете сумма на страховые взносы висит с НДФЛ Так, вы же по ходу 2 раза сделали проводку Д 68.1 К 68.90

Махоша · Answer

geomech, я поняла, лишняя операция была с начислением налога.&#160; А по счету 68.09 в карточке счета смотрю, там отражаются начисления НДФЛ, уведомления и списания с расчетного счета на ЕНП.. ?

geomech · Answer

Цитата (Махоша):лишняя операция была с начислением налога.

Да, не было у вас никакого начисления налога.
Начисление НДФЛ - это К 68.01 - это проводка делается при начислении з/пл, а вы лишний раз перекинули налог на ЕНС (на 68.90), излишне выполнив операцию, которую вы описали в п. 1.

Цитата (Махоша):А по счету 68.09 в карточке счета смотрю, там отражаются начисления НДФЛ, уведомления и списания с расчетного счета на ЕНП.. ?

Не может по 68.90 отражаться начисление НДФЛ.
68.90 - это ЕНС. По нему должно отражаться:
Д 68 (69) К 68.90 - перенос налогов/взносов на ЕНС
Д 68.90 К 51 - перечисление ЕНП

Махошаспросила10 марта в 15:55 130 просмотров Работа в 1С  Как отражать НДФЛ и страховые взносы с зарплаты в 1С 8.3? Добрый день! База 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.128.15) У нас ИП , патент+УСН 6% с дохода. ТАкой вопрос. Правильно ли я делаю последовать действий в 1с. 1. После выплаты зарплаты, начисляю НДФЛ при помощи "операция по ЕНС : налоги(начисление). Проводка ДБ 68.01.1 Кт 68.90 Вопрос сразу же- начисление НДФЛ и страховых взносов проводить сразу же в одном документе двумя строчками? 2. Создаю уведомление на перенос суммы НДФЛ на ЕНП. Проводки Дб 68.01.1 Кт 68.90 3. Делаю списание на ЕНП . ДБ 68.90 КТ 51... Также с выплатой зарплаты за вторую часть февраля, только уже со страховыми взносами. По ОСВ выходит ....по 68 счету сальдо по кредиту на конец периода остаток и по 69 счету в дебете сумма на страховые взносы висит с НДФЛ НДФЛ и страховые взносы за вторую половину зарплаты вышли 6736.30 ( 1300 НДФЛ и 5436.30 страховые взносы). Почему-то в ОСВ взносы в обороте за период по дебету задвоились...10912.60 Прикреплен 1 файл: IMG_20230310_155530.jpg Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область338 689 баллов 10 марта в 16:15 Добрый день, Цитата (Махоша):1. После выплаты зарплаты, начисляю НДФЛ при помощи "операция по ЕНС : налоги(начисление). Проводка ДБ 68.01.1 Кт 68.90 Начисление НДФЛ происходит в документе начисление з/пл. Для НДФЛ вам эта операция вообще не нужна, это только для тех налогов и взносов, по которым Уведомления не подаются. Ни в коем случае, без надобности не выполняйте. Цитата (Махоша):Вопрос сразу же- начисление НДФЛ и страховых взносов проводить сразу же в одном документе двумя строчками? Страховые взносы так же начисляются документом Начисление з/пл - последним днем месяца. Цитата (Махоша):2. Создаю уведомление на перенос суммы НДФЛ на ЕНП. Проводки Дб 68.01.1 Кт 68.90 Да. Цитата (Махоша):3. Делаю списание на ЕНП . ДБ 68.90 КТ 51... Да, это выписка банка. Цитата (Махоша):По ОСВ выходит ....по 68 счету сальдо по кредиту на конец периода остаток и по 69 счету в дебете сумма на страховые взносы висит с НДФЛ Так, вы же по ходу 2 раза сделали проводку Д 68.1 К 68.90 10 марта

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

МахошаАвтор вопроса г. Владимир5 баллов 10 марта в 16:30 geomech, я поняла, лишняя операция была с начислением налога. А по счету 68.09 в карточке счета смотрю, там отражаются начисления НДФЛ, уведомления и списания с расчетного счета на ЕНП.. ? 10 марта

geomech г. Ростовская область338 689 баллов 10 марта в 16:33 Цитата (Махоша):лишняя операция была с начислением налога. Да, не было у вас никакого начисления налога. Начисление НДФЛ - это К 68.01 - это проводка делается при начислении з/пл, а вы лишний раз перекинули налог на ЕНС (на 68.90), излишне выполнив операцию, которую вы описали в п. 1. Цитата (Махоша):А по счету 68.09 в карточке счета смотрю, там отражаются начисления НДФЛ, уведомления и списания с расчетного счета на ЕНП.. ? Не может по 68.90 отражаться начисление НДФЛ. 68.90 - это ЕНС. По нему должно отражаться: Д 68 (69) К 68.90 - перенос налогов/взносов на ЕНС Д 68.90 К 51 - перечисление ЕНП 10 марта (Изменено)