Как в 1С 3.0 отражать НДФЛ и страховые взносы в КУДиР при УСН (доходы минус расходы) с 2023 года?

Question

Добрый день!
С 2023г. НДФЛ и взносы оплачиваются до 28 числа и получается с ЕНС они будут списываться 28.
Тогда какой датой отражать перечисленные суммы НДФЛ и взносов в КУДиР?
У меня 1с (релиз 3.0.131.34) ставит по-старому (по начислению). Т.е. 31.01 начислена з/п и НДФЛ 31.01. попадает в КУДиР (з/п оплачивается 31.01).
А взносы вообще не попадают в КУДиР, хотя были оплачены (за январь 17.02).
Подскажите, как все-таки правильно отражать НДФЛ и взносы в КУДиР?

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Добрый день.Цитата (AnKbuh):У меня 1с (релиз 3.0.131.34) ставит по-старому (по начислению). Т.е. 31.01 начислена з/п и НДФЛ 31.01. попадает в КУДиР (з/п оплачивается 31.01).Если выплачиваете зарплату в день начисления (хотя это рискованно обычно), тогда программа вам эти расходы правильно включает в КУДиР. Цитата (AnKbuh):А взносы вообще не попадают в КУДиР, хотя были оплачены (за январь 17.02). Перепроверьте, что упущено в настройках программы. На позднюю из двух дат (начисления и уплаты) должны учитываться, здесь ничего не изменилось с переходом на ЕНП - см. п. 2 ст. 346.17 НК РФ.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Нет, дату фактического перечисления всегда учитывайте. Потому что кассовый метод при УСН.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

По настройкам программы я, увы, помочь не смогу; давно не работаю с 1С.

Ольга Матвеева · Answer

Добрый день!Укажите, пожалуйста, применяемую систему налогообложения  и организационно-правовую форму. После Ваших пояснений модератор при  необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.

AnKbuh · Answer

Ольга Матвеева, добрый день!У нас УСН доходы минус расходы, ООО.

AnKbuh · Answer

Александра Кривошеева, по взносам действительно я проглядела, спасибо.

А вот по НДФЛ дата включения в расход по УСН получается так и осталась днем оплаты з/п несмотря на перечисление до 28 числа след.месяца?

AnKbuh · Answer

Александра Кривошеева, так вот и я так подумала, но 1с именно по дате начисления учитывает в КУДиР.

Юлия Радская · Answer

Добрый день!  Цитата (AnKbuh):но 1с именно по дате начисления учитывает в КУДиР.Работа в 1С - это уже новый вопрос. При необходимости, по правилам форума, его нужно будет обсуждать в новой теме.

AnKbuh · Answer

Юлия Радская, я в самом вопросе про 1с и писала

Юлия Радская · Answer

Цитата (AnKbuh):Юлия Радская, я в самом вопросе про 1с и писалаСпасибо за пояснение. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел.

AnKbuh · Answer

Юлия Радская, спасибоАлександра Кривошеева, добрый день.Извиняюсь, но разъясните еще раз, пожалуйста, расход НДФЛ в УСН по дате выплаты зарплаты (аванса и пр.) или по дате перечисление НДФЛ на ЕНС?

AnKbuhспросил14 марта в 11:26 291 просмотр Работа в 1С Как в 1С 3.0 отражать НДФЛ и страховые взносы в КУДиР при УСН (доходы минус расходы) с 2023 года? Добрый день! С 2023г. НДФЛ и взносы оплачиваются до 28 числа и получается с ЕНС они будут списываться 28. Тогда какой датой отражать перечисленные суммы НДФЛ и взносов в КУДиР? У меня 1с (релиз 3.0.131.34) ставит по-старому (по начислению). Т.е. 31.01 начислена з/п и НДФЛ 31.01. попадает в КУДиР (з/п оплачивается 31.01). А взносы вообще не попадают в КУДиР, хотя были оплачены (за январь 17.02). Подскажите, как все-таки правильно отражать НДФЛ и взносы в КУДиР? Новый вопрос Ответить



Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

AnKbuhАвтор вопроса 1 балл 14 марта в 11:30 Ольга Матвеева, добрый день! У нас УСН доходы минус расходы, ООО. 14 марта

Александра Кривошеева Консультант 15 марта в 11:32 Добрый день. Цитата (AnKbuh):У меня 1с (релиз 3.0.131.34) ставит по-старому (по начислению). Т.е. 31.01 начислена з/п и НДФЛ 31.01. попадает в КУДиР (з/п оплачивается 31.01). Если выплачиваете зарплату в день начисления (хотя это рискованно обычно), тогда программа вам эти расходы правильно включает в КУДиР. Цитата (AnKbuh):А взносы вообще не попадают в КУДиР, хотя были оплачены (за январь 17.02). Перепроверьте, что упущено в настройках программы. На позднюю из двух дат (начисления и уплаты) должны учитываться, здесь ничего не изменилось с переходом на ЕНП - см. п. 2 ст. 346.17 НК РФ. 15 марта

AnKbuhАвтор вопроса 1 балл 15 марта в 12:44 Александра Кривошеева, по взносам действительно я проглядела, спасибо. А вот по НДФЛ дата включения в расход по УСН получается так и осталась днем оплаты з/п несмотря на перечисление до 28 числа след.месяца? 15 марта

Александра Кривошеева Консультант 15 марта в 13:02 Нет, дату фактического перечисления всегда учитывайте. Потому что кассовый метод при УСН. 15 марта

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами Заполнить бесплатно

AnKbuhАвтор вопроса 1 балл 15 марта в 13:11 Александра Кривошеева, так вот и я так подумала, но 1с именно по дате начисления учитывает в КУДиР. 15 марта



AnKbuhАвтор вопроса 1 балл 15 марта в 13:18 Юлия Радская, я в самом вопросе про 1с и писала 15 марта

Александра Кривошеева Консультант 15 марта в 13:23 По настройкам программы я, увы, помочь не смогу; давно не работаю с 1С. 15 марта

Рассчитать зарплату и отпускные с учетом нерабочих дней с 4 по 7 мая Попробовать



AnKbuhАвтор вопроса 1 балл 15 марта в 13:41 Юлия Радская, спасибо Александра Кривошеева, добрый день. Извиняюсь, но разъясните еще раз, пожалуйста, расход НДФЛ в УСН по дате выплаты зарплаты (аванса и пр.) или по дате перечисление НДФЛ на ЕНС? 15 марта (Изменено)