Какой период указывать в уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов?

Question

"Уведомление об исчисленных суммах налога" НДФЛ и Страховые с 23.02.23 по 22.03.23г какой период будет? Страховые за февральскую ЗП, а НДФЛ ведь там за 2 месяца? Какие месяцы в уведомлениях нужно указывать? И как сдавать уточнение? Если допустим 2 отчета были отправлены за январь, но разными датами, то они затеряются&#160;или ЕНП видит, что это дополнение?

Юлия Радская · Answer

Добрый день!Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или  говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование  правил форума.Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

geomech · Answer

Добрый день,Цитата (Иннаinnainna):Страховые за февральскую ЗП код 21/02, год 2023Цитата (Иннаinnainna):"Уведомление об исчисленных суммах налога" НДФЛ  с 23.02.23 по 22.03.23г какой период будет? код 21/03, год 2023Цитата (Иннаinnainna):а НДФЛ ведь там за 2 месяца? А при чем тут месяцы?Код зависит от периода для перечисления НДФЛ, установленного п. 6 ст. 226 НК.НДФЛ, удержанный в период с 01.01.2023 по 22.01.2023 - код 21/01 (МС.01.2023)НДФЛ, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023 - код 21/02 (МС.02.2023)НДФЛ, удержанный в период с 23.02.2023 по 22.03.2023 - код 21/03 (МС.03.2023)https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=3014571#3014571Цитата (Иннаinnainna):Какие месяцы в уведомлениях нужно указывать? В Уведомлении, утвержденном Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ не месяцы указываются, а коды периода.Цитата (Иннаinnainna):Если допустим 2 отчета были отправлены за январь, но разными датами, то они затеряются&#160;или ЕНП видит, что это дополнение? Напишите, конкретно, как вы заполнили Уведомление. Нет у Уведомления вообще периода.

Иннаinnainna · Answer

Добрый день. Вы пишите :&#160;Страховые за февральскую ЗП -&#160;код 21/02, год 2023, но она же перечисляется фактически 10.03.23.?Получается так&#160;Страховые и НДФЛ с 23.02.23 по 22.03.23 нужно в Бухгалтерии сформировать перед выгрузкой файла для отправки?

geomech · Answer

Цитата (Иннаinnainna):Вы пишите :&#160;Страховые за февральскую ЗП -&#160;код 21/02, год 2023, но она же перечисляется фактически 10.03.23.? А это тут при чем? Код по страховым взносам никакого отношения к дате перечисления з/пл не имеет.Страховые взносы начисляются за месяц последним днем месяца  (ст. 421 НК)Код по страховым взносам определяется по месяцу, за который начислены взносы:Взносы за январь - код 21/01Взносы за февраль - код 21/02Взносы за март - код 21/03и т.д.Цитата (Иннаinnainna):Получается так&#160;Страховые и НДФЛ с 23.02.23 по 22.03.23 Период, который вы указываете никакого отношения к страховым взносам не имеет. Это период только для перечисления НДФЛ, установленный п. 6 ст. 226 НК и больше ни для чего.

Иннаinnainnaспросил14 марта в 13:19 114 просмотров НДФЛ Уплата налогов и взносов  Какой период указывать в уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов? "Уведомление об исчисленных суммах налога" НДФЛ и Страховые с 23.02.23 по 22.03.23г какой период будет? Страховые за февральскую ЗП, а НДФЛ ведь там за 2 месяца? Какие месяцы в уведомлениях нужно указывать? И как сдавать уточнение? Если допустим 2 отчета были отправлены за январь, но разными датами, то они затеряются или ЕНП видит, что это дополнение? Новый вопрос Ответить



Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ Подать бесплатно

geomech г. Ростовская область339 120 баллов 14 марта в 13:31 Добрый день, Цитата (Иннаinnainna):Страховые за февральскую ЗП код 21/02, год 2023 Цитата (Иннаinnainna):"Уведомление об исчисленных суммах налога" НДФЛ с 23.02.23 по 22.03.23г какой период будет? код 21/03, год 2023 Цитата (Иннаinnainna):а НДФЛ ведь там за 2 месяца? А при чем тут месяцы? Код зависит от периода для перечисления НДФЛ, установленного п. 6 ст. 226 НК. НДФЛ, удержанный в период с 01.01.2023 по 22.01.2023 - код 21/01 (МС.01.2023) НДФЛ, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023 - код 21/02 (МС.02.2023) НДФЛ, удержанный в период с 23.02.2023 по 22.03.2023 - код 21/03 (МС.03.2023) https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=3014571#3014571 Цитата (Иннаinnainna):Какие месяцы в уведомлениях нужно указывать? В Уведомлении, утвержденном Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ не месяцы указываются, а коды периода. Цитата (Иннаinnainna):Если допустим 2 отчета были отправлены за январь, но разными датами, то они затеряются или ЕНП видит, что это дополнение? Напишите, конкретно, как вы заполнили Уведомление. Нет у Уведомления вообще периода. 14 марта

ИннаinnainnaАвтор вопроса 0 баллов 14 марта в 16:05 Добрый день. Вы пишите : Страховые за февральскую ЗП - код 21/02, год 2023, но она же перечисляется фактически 10.03.23.? Получается так Страховые и НДФЛ с 23.02.23 по 22.03.23 нужно в Бухгалтерии сформировать перед выгрузкой файла для отправки? Прикреплен 1 файл: Screenshot_1.png 14 марта (Изменено)

geomech г. Ростовская область339 120 баллов 14 марта в 16:37 Цитата (Иннаinnainna):Вы пишите : Страховые за февральскую ЗП - код 21/02, год 2023, но она же перечисляется фактически 10.03.23.? А это тут при чем? Код по страховым взносам никакого отношения к дате перечисления з/пл не имеет. Страховые взносы начисляются за месяц последним днем месяца (ст. 421 НК) Код по страховым взносам определяется по месяцу, за который начислены взносы: Взносы за январь - код 21/01 Взносы за февраль - код 21/02 Взносы за март - код 21/03 и т.д. Цитата (Иннаinnainna):Получается так Страховые и НДФЛ с 23.02.23 по 22.03.23 Период, который вы указываете никакого отношения к страховым взносам не имеет. Это период только для перечисления НДФЛ, установленный п. 6 ст. 226 НК и больше ни для чего. 14 марта (Изменено)

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ Рассчитать бесплатно