Здравствуйте!
ООО на УСН доход. В 2018 году заказчик внес аванс по договору подряда, но акт в итоге подписанный мы не получили и задолженность висела на авансах. (Налог уплачен как за доход 2018 года). В этом году выяснилось, что организация ликвидирована в 2021 году. Но кредиторская задолженность еще не списана. Если её отразить как внереализационный доход 2021 года, сдать уточненную декларацию за 2021 год, то как мне провести всё это в 1с 8, чтобы в бухучете списание задолженности отразилось в 2022 году, а в налоговом учёте как доход 2021 года?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.131.34)
ООО на УСН доход. В 2018 году заказчик внес аванс по договору подряда, но акт в итоге подписанный мы не получили и задолженность висела на авансах. (Налог уплачен как за доход 2018 года). В этом году выяснилось, что организация ликвидирована в 2021 году. Но кредиторская задолженность еще не списана. Если её отразить как внереализационный доход 2021 года, сдать уточненную декларацию за 2021 год, то как мне провести всё это в 1с 8, чтобы в бухучете списание задолженности отразилось в 2022 году, а в налоговом учёте как доход 2021 года?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.131.34)