Добрый день. 1с 83 бухгалтерия 3.0.132.23. УСН Доходы минус расходы. Начислена заработная плата за месяц. В том числе начислены подарки в натуральной форме в сумме 980 рублей сотруднику (нескольким сотрудникам), применен вычет по коду 501 в сумме 980 рублей. В бухгалтерском учете всё начислено верно (и зарплата и ндфл).
В расходах КУДир печаль. На закладке Расходы при УСН происходит странное деление: Расход по зарплате (две первые строки + и - в сумме дают верное начисление зарплаты (оклад+подарок-вычет-ндфл), а вот строка минус - это НДФЛ со стоимости подарка, который в итоге сложился по счету 68.01 в НДФЛ, не принимаемый к учету). По идее НДФЛ с подарка должен начислится дважды +123 и -123 = 0. А у меня получается в КУДир попадает только в части непринимаемого НДФЛ с вычета со стоимости подарка. И на эту разницу не идут расходы (в анализе УСН указывается НДФЛ начисленный в общей верной сумме, и НДФЛ принимаемый к учету за вычетом НДФЛ со стоимости подарков)
Как можно исправить ситуацию? (кнопка редактировать кудир недоступна из начисления)
В расходах КУДир печаль. На закладке Расходы при УСН происходит странное деление: Расход по зарплате (две первые строки + и - в сумме дают верное начисление зарплаты (оклад+подарок-вычет-ндфл), а вот строка минус - это НДФЛ со стоимости подарка, который в итоге сложился по счету 68.01 в НДФЛ, не принимаемый к учету). По идее НДФЛ с подарка должен начислится дважды +123 и -123 = 0. А у меня получается в КУДир попадает только в части непринимаемого НДФЛ с вычета со стоимости подарка. И на эту разницу не идут расходы (в анализе УСН указывается НДФЛ начисленный в общей верной сумме, и НДФЛ принимаемый к учету за вычетом НДФЛ со стоимости подарков)
Как можно исправить ситуацию? (кнопка редактировать кудир недоступна из начисления)
Прикреплен 1 файл:
