Добрый вечер.
ООО на ОСНО, БП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1957), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34).
ООО применяет пбу 18/02 (затратный метод), в течение нескольких лет является убыточным.
По итогам года убыток составил 7 млн, отражен по НУ счета 97.
7млн*20% должны попасть в дебет 09 счета, при помощи регламентных операций.
сумма эта попадает, НО:
в 2021 году, при формировании 09 счета сумма отражалась как убыток прошлого периода и ручной проводкой добавлялась к дебетовому сальдо счета 09 "расходы будущих периодов".
При закрытии 2022 года 1с формирует 2 проводки двумя разными операциями:
1. Каждый месяц - Д09 К68.04.2 - убыток текущего периода, что в итоге и дает сумму 7млн*20%, тут все хорошо.
2. В декабре 2022 года, операцией "расчет налога на прибыль", в числе прочих, формируется проводка на общую сумму (7млн*20%) Д09 К68.04.2 Убытки прошлых лет.
Т.е., по сути, 1с задваивает 09 счет, по разным статьям - убыток текущего периода и убытки прошлых лет.
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста.
ООО на ОСНО, БП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1957), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34).
ООО применяет пбу 18/02 (затратный метод), в течение нескольких лет является убыточным.
По итогам года убыток составил 7 млн, отражен по НУ счета 97.
7млн*20% должны попасть в дебет 09 счета, при помощи регламентных операций.
сумма эта попадает, НО:
в 2021 году, при формировании 09 счета сумма отражалась как убыток прошлого периода и ручной проводкой добавлялась к дебетовому сальдо счета 09 "расходы будущих периодов".
При закрытии 2022 года 1с формирует 2 проводки двумя разными операциями:
1. Каждый месяц - Д09 К68.04.2 - убыток текущего периода, что в итоге и дает сумму 7млн*20%, тут все хорошо.
2. В декабре 2022 года, операцией "расчет налога на прибыль", в числе прочих, формируется проводка на общую сумму (7млн*20%) Д09 К68.04.2 Убытки прошлых лет.
Т.е., по сути, 1с задваивает 09 счет, по разным статьям - убыток текущего периода и убытки прошлых лет.
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста.