Почему в 1С 3.0 неверно начисляется НДФЛ с больничного?

Question

Добрый день!Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) конфигурация&#160;Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27).Сегодня столкнулась с тем что при начислении больничного листа сотруднику в сумме&#160;5&#160;483,52 программа посчитала ндфл как&#160;2&#160;208.При этом по январю и февралю вопросов нет)).Больничный начислен 15.02, когда подраскрываешь начисление дата ндфл стоит 20.03, что тоже совсем непонятно.Принт скрин сделать не получается , прикладываю регистр налогового учета по ндфл.

geomech · Accepted Answer

Цитата (бухгалтер в декрете):а где эту дату посмотреть ?

Если нет такой строки, надо ее добавить в документе начисление: Еще - изменить форму - Главное (нажмите на плюсик) - поставите галочку "Дата выплаты" - появится строка Дата выплаты. Установить фактическую дату выплаты. В будущем при начислении сверять, что бы дата в этом поле соответствовала фактической дате выплаты

Цитата (бухгалтер в декрете):создан 15.03

Цитата (бухгалтер в декрете):Больничный начислен 15.02

Так, 15.03 или 15.02?

geomech · Answer

Добрый день,&#160;Цитата (бухгалтер в декрете):Больничный начислен 15.02, когда подраскрываешь начисление дата ндфл стоит 20.03 В начислении какая дата выплаты стоит? Какая фактическая дата выплаты? У вас, скорее всего хронология нарушена.Вероятно, стоит дата выплаты 20.03

бухгалтер в декрете · Answer

geomech, а где эту дату посмотреть ? Сам документ начисление "Больничный лист"&#160; создан 15.03

бухгалтер в декрете · Answer

Спасибо большое ! Форму изменила - Дату выплаты добавила. Но, ндфл при этом не изменился.

Цитата (geomech):Так, 15.03 или 15.02?

15.03

geomech · Answer

Цитата (бухгалтер в декрете):Но, ндфл при этом не изменился. Нажмите на сумму НДФЛ и вы увидите расчет, программа не видит удержание налога, у вас все предыдущие выплаты дохода проведены? Все операции выполнены в программе по выплате? Ведомость на выплату? Выписка банка по выплате з/пл?

бухгалтер в декрете · Answer

Предыдущие выплаты проведены, потому что сальдо по зарплате сотрудников по 70 сч на 10.03 (день выплаты зарплаты за февраль равно "0").
Зарплату переводим отдельными платежками на каждого сотрудника как перечисление зарплаты работнику и создаем по нему ведомость с суммой к выплате (ндфл в ведомости равен нулю, но он отображается в начислении зарплаты, там же и дата выплаты указана)

geomech · Answer

Цитата (бухгалтер в декрете):ндфл в ведомости равен нулю

Это как? Почему НДФЛ в ведомости равен нулю?
Вот поэтому ваша программа и не видит удержанный налог.
НДФЛ в ведомости на выплату обязательно должен отражаться и ведомость обязательно подтягивать к выписке банка на выплату з/пл.

Цитата (бухгалтер в декрете):но он отображается в начислении зарплаты, там же и дата выплаты указана)

Так это начисление, а удержание?

бухгалтер в декрете · Answer

geomech, ведомость к банковской выписке подтянута, но ндфл в ней почему то не отражается.
А если попробовать на основании начисления нажать выплатить (кнопка с нарисованным желтым рублем рядом с отчеты , то что будет ?

geomech · Answer

Цитата (бухгалтер в декрете):ведомость к банковской выписке подтянута, но ндфл в ней почему то не отражается.

Так, вам с этого и надо начинать.
С самого начала года, проверяйте все операции, связанные с з/пл (начисление, выплата), а сл-но с начислением и удержанием НДФЛ.
Вы и так упустили, уже много выплат прошло, придется переделывать, если сейчас упустите, то потом будет еще сложнее разобраться и Расчет заполнять - концов не найдете.

Цитата (бухгалтер в декрете):А если попробовать на основании начисления нажать выплатить (кнопка с нарисованным желтым рублем рядом с отчеты , то что будет ?

У вас НДФЛ неверно считается, а вы хотите продолжать? Ну, что ж, ваше право.

Я вам написала, что вам делать, а слушать или нет - ваше дело.

бухгалтер в декрете · Answer

geomech, я поняла, спасибо большое. Смотреть нужно только с начала 2023 ?

geomech · Answer

Ну, у вас же не тянутся долги по з/пл с прошлого года? Не в оборотке, а в Ведомости на выплату, нет такого?
Налоговый период по НДФЛ - календарный год, поэтому с начала года все начинается сначала.

Я бы на вашем месте сделала так (несколько лет назад так и делала, правда, период был побольше, но операций было меньше, т.к. аванс не начисляли):
1. Сохранить базу - обязательно.
2. Удалила бы все операции по з/пл
3 Начала сначала в такой последовательности (хронология важна)
- Начисление аванса за январь (обязательно выставить верную фактическую дату выплаты) - сумму аванса считаем и ставим ручками, НДФЛ должен считаться верно автоматически - проверить

- Ведомость на выплату аванса - сформировать. Должно сформироваться все верно автоматически и сумма к выплате (за минусом НДФЛ) и сумма НДФЛ - проверить.

-Выписка банка - подтянуть ведомость на выплату аванса.

-Начисление з/пл за январь (выбрать Окончательный расчет) 31.01.2023 (обязательно выставить верную фактическую дату выплаты). Сумма считается автоматически (за весь месяц), НДФЛ считается автоматически - проверить.

-Ведомость на выплату з/пл сформировать. Должно сформироваться все верно автоматически и сумма к выплате (за минусом НДФЛ) и сумма НДФЛ - проверить.

-Выписка банка - подтянуть ведомость на выплату аванса.

Не идти дальше, пока каждый шаг не будет верно формироваться.

Надеюсь, что несмотря на то, что в ведомости на выплату у вас не отражалась сумма НДФЛ, вы выдавали деньги верно - за минусом НДФЛ.

Удачи Вам!

бухгалтер в декрете · Answer

geomech, спасибо большущее за такой подробный ответ! Нет в ОСВ по 70 нет долгов. А ведомость на выплату это что смотреть ?

geomech · Answer

Цитата (бухгалтер в декрете):А ведомость на выплату это что смотреть ? Это ведомость на выплату.

бухгалтер в декретеспросил15 марта в 15:12 430 просмотров Работа в 1С  Почему в 1С 3.0 неверно начисляется НДФЛ с больничного? Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27). Сегодня столкнулась с тем что при начислении больничного листа сотруднику в сумме 5 483,52 программа посчитала ндфл как 2 208. При этом по январю и февралю вопросов нет)). Больничный начислен 15.02, когда подраскрываешь начисление дата ндфл стоит 20.03, что тоже совсем непонятно. Принт скрин сделать не получается , прикладываю регистр налогового учета по ндфл. Прикреплен 1 файл: Лист Microsoft Office Excel.xlsx Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область337 015 баллов 15 марта в 15:18 Добрый день, Цитата (бухгалтер в декрете):Больничный начислен 15.02, когда подраскрываешь начисление дата ндфл стоит 20.03 В начислении какая дата выплаты стоит? Какая фактическая дата выплаты? У вас, скорее всего хронология нарушена. Вероятно, стоит дата выплаты 20.03 15 марта (Изменено)

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

бухгалтер в декретеАвтор вопроса 7 баллов 15 марта в 15:43 geomech, а где эту дату посмотреть ? Сам документ начисление "Больничный лист" создан 15.03 15 марта

geomech г. Ростовская область337 015 баллов 15 марта в 15:47 Цитата (бухгалтер в декрете):а где эту дату посмотреть ? Если нет такой строки, надо ее добавить в документе начисление: Еще - изменить форму - Главное (нажмите на плюсик) - поставите галочку "Дата выплаты" - появится строка Дата выплаты. Установить фактическую дату выплаты. В будущем при начислении сверять, что бы дата в этом поле соответствовала фактической дате выплаты Цитата (бухгалтер в декрете):создан 15.03 Цитата (бухгалтер в декрете):Больничный начислен 15.02 Так, 15.03 или 15.02? 15 марта (Изменено)

бухгалтер в декретеАвтор вопроса 7 баллов 15 марта в 16:18 Спасибо большое ! Форму изменила - Дату выплаты добавила. Но, ндфл при этом не изменился. Цитата (geomech):Так, 15.03 или 15.02? 15.03 15 марта

geomech г. Ростовская область337 015 баллов 15 марта в 16:21 Цитата (бухгалтер в декрете):Но, ндфл при этом не изменился. Нажмите на сумму НДФЛ и вы увидите расчет, программа не видит удержание налога, у вас все предыдущие выплаты дохода проведены? Все операции выполнены в программе по выплате? Ведомость на выплату? Выписка банка по выплате з/пл? 15 марта

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами Заполнить бесплатно

бухгалтер в декретеАвтор вопроса 7 баллов 15 марта в 16:33 Предыдущие выплаты проведены, потому что сальдо по зарплате сотрудников по 70 сч на 10.03 (день выплаты зарплаты за февраль равно "0"). Зарплату переводим отдельными платежками на каждого сотрудника как перечисление зарплаты работнику и создаем по нему ведомость с суммой к выплате (ндфл в ведомости равен нулю, но он отображается в начислении зарплаты, там же и дата выплаты указана) 15 марта

geomech г. Ростовская область337 015 баллов 15 марта в 16:38 Цитата (бухгалтер в декрете):ндфл в ведомости равен нулю Это как? Почему НДФЛ в ведомости равен нулю? Вот поэтому ваша программа и не видит удержанный налог. НДФЛ в ведомости на выплату обязательно должен отражаться и ведомость обязательно подтягивать к выписке банка на выплату з/пл. Цитата (бухгалтер в декрете):но он отображается в начислении зарплаты, там же и дата выплаты указана) Так это начисление, а удержание? 15 марта (Изменено)

бухгалтер в декретеАвтор вопроса 7 баллов 15 марта в 16:45 geomech, ведомость к банковской выписке подтянута, но ндфл в ней почему то не отражается. А если попробовать на основании начисления нажать выплатить (кнопка с нарисованным желтым рублем рядом с отчеты , то что будет ? 15 марта (Изменено)

geomech г. Ростовская область337 015 баллов 15 марта в 16:50 Цитата (бухгалтер в декрете):ведомость к банковской выписке подтянута, но ндфл в ней почему то не отражается. Так, вам с этого и надо начинать. С самого начала года, проверяйте все операции, связанные с з/пл (начисление, выплата), а сл-но с начислением и удержанием НДФЛ. Вы и так упустили, уже много выплат прошло, придется переделывать, если сейчас упустите, то потом будет еще сложнее разобраться и Расчет заполнять - концов не найдете. Цитата (бухгалтер в декрете):А если попробовать на основании начисления нажать выплатить (кнопка с нарисованным желтым рублем рядом с отчеты , то что будет ? У вас НДФЛ неверно считается, а вы хотите продолжать? Ну, что ж, ваше право. Я вам написала, что вам делать, а слушать или нет - ваше дело. 15 марта (Изменено)

Составляйте кадровые документы в веб‑сервисе по готовым шаблонам Составить бесплатно

бухгалтер в декретеАвтор вопроса 7 баллов 15 марта в 17:03 geomech, я поняла, спасибо большое. Смотреть нужно только с начала 2023 ? 15 марта

geomech г. Ростовская область337 015 баллов 15 марта в 17:14 Ну, у вас же не тянутся долги по з/пл с прошлого года? Не в оборотке, а в Ведомости на выплату, нет такого? Налоговый период по НДФЛ - календарный год, поэтому с начала года все начинается сначала. Я бы на вашем месте сделала так (несколько лет назад так и делала, правда, период был побольше, но операций было меньше, т.к. аванс не начисляли): 1. Сохранить базу - обязательно. 2. Удалила бы все операции по з/пл 3 Начала сначала в такой последовательности (хронология важна) - Начисление аванса за январь (обязательно выставить верную фактическую дату выплаты) - сумму аванса считаем и ставим ручками, НДФЛ должен считаться верно автоматически - проверить - Ведомость на выплату аванса - сформировать. Должно сформироваться все верно автоматически и сумма к выплате (за минусом НДФЛ) и сумма НДФЛ - проверить. -Выписка банка - подтянуть ведомость на выплату аванса. -Начисление з/пл за январь (выбрать Окончательный расчет) 31.01.2023 (обязательно выставить верную фактическую дату выплаты). Сумма считается автоматически (за весь месяц), НДФЛ считается автоматически - проверить. -Ведомость на выплату з/пл сформировать. Должно сформироваться все верно автоматически и сумма к выплате (за минусом НДФЛ) и сумма НДФЛ - проверить. -Выписка банка - подтянуть ведомость на выплату аванса. Не идти дальше, пока каждый шаг не будет верно формироваться. Надеюсь, что несмотря на то, что в ведомости на выплату у вас не отражалась сумма НДФЛ, вы выдавали деньги верно - за минусом НДФЛ. Удачи Вам! 15 марта (Изменено)

бухгалтер в декретеАвтор вопроса 7 баллов 16 марта в 08:36 geomech, спасибо большущее за такой подробный ответ! Нет в ОСВ по 70 нет долгов. А ведомость на выплату это что смотреть ? 16 марта

geomech г. Ростовская область337 015 баллов 16 марта в 08:56 Цитата (бухгалтер в декрете):А ведомость на выплату это что смотреть ? Это ведомость на выплату. 16 марта

Заполнить, проверить и сдать декларацию по ЕСХН через интернет Сдать бесплатно