Нужно ли вести раздельный учет НДС при оказании услуг на территории Казахстана без НДС?Здравствуйте. Нашему ООО российская организация будет оказывать услуги с ндс 20%. Мы будем реализовывать эту услугу на территории Казахстана, получается она не облагается ндс. Нужно вести раздельный учет входного ндс? | |
 Добрый день! Мы подобрали для вас материалы по теме вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными. Вопросы на форуме Как вести бухучет при оказании услуг по предоставлению подвижного состава от станции в Республике Казахстан до станции в РФ? 10 июля 2019 Налоги при страховании груза экспедитором 11 февраля 2015 Какую отчетность по НДС сдать при замене брака по экспорту в Казахстан? 25 мая 2020 | |
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через Контур.Экстерн | |
 Цитата (ОльгаБел):Нашему ООО российская организация будет оказывать услуги с ндс 20%. Мы будем реализовывать эту услугу на территории Казахстана, получается она не облагается ндс. "Ваша организация" российская? Значит и услуга будет считаться в России. И облагаться НДС на общих основаниях, т.е. 20% Цитата (ОльгаБел):Нужно вести раздельный учет входного ндс? Во-первых, НДС 20%. Во-вторых, налогоплательщик не Вы, а российский рекламщик. Успехов! | |
 Александр Погребс, место реализации работ Казахстан. Именно там мы будем проводить работу, не на территории РФ. Такие работы должны быть без НДС. | |
Добрый день! Тогда давайте с самого начала. Цитата (ОльгаБел):Нашему ООО российская организация будет оказывать услуги с ндс 20%. Мы будем реализовывать эту услугу на территории Казахстана Цитата (ОльгаБел):место реализации работ Казахстан. Именно там мы будем проводить работу, не на территории РФ. И какие именно. Разные услуги/работы определяются по-разному. Далее, кто кому будет эту услугу/работу оказывать? Вам российская организация или Вы? Если Вы, то кому? Российской или казахстанской организации? Уточните, пожалуйста! | |
Александр Погребс, это работы (демонтаж старого покрытия и нанесение нового покрытия в резервной емкости, которая находится на территории Казахстана. Наш покупатель Казахстан, работу которую мы будем ему проводить, будет в Казахстане, на их предприятии. Проводить будет наш сотрудник + мы нанимаем российскую организацию для этой работы (наш продавец), который выделит сотрудника своего и он будет оказывать работу нам. Т.е. для нашего продавца он оказывает работу нам. Для нашего Казахского покупателя, работу оказываем мы ему. Я так понимаю, местро реализации Казахстан и мы выставим Без НДС оказанную работу. Наш продавец - российская организация выставляет нам документы с НДС 20%. Тут возник вопрос, легально ли это вообще и можем ли мы принять такой НДС к вычету от нашего продавца без раздельного учета? | |
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС | |
Цитата (ОльгаБел):это работы (демонтаж старого покрытия и нанесение нового покрытия в резервной емкости, которая находится на территории Казахстана. Наш покупатель Казахстан, работу которую мы будем ему проводить, будет в Казахстане, на их предприятии. Проводить будет наш сотрудник + мы нанимаем российскую организацию для этой работы (наш продавец), который выделит сотрудника своего и он будет оказывать работу нам. Т.е. для нашего продавца он оказывает работу нам. Для нашего Казахского покупателя, работу оказываем мы ему. Я так понимаю, местро реализации Казахстан и мы выставим Без НДС оказанную работу. Да, эти работы непосредственно связаны с имуществом, находящемся в Казахстане и реализация будет считаться в Казахстане. Российским НДС не облагается. Но вот казахстанским НДС вполне может облагаться. Поэтому уточните этот вопрос сразу у своего казахстанского заказчика, намерен ли он удерживать из оплаты казахстанский НДС, как налоговый агент. Если да, то советую включить в договор фразу о том, что стоимость работ увеличивается на сумму косвенных налогов, которые в соответствии с национальным законодательством Заказчик должен удержать при оплате услуг и перечислить в свой бюджет. Цитата (ОльгаБел):Наш продавец - российская организация выставляет нам документы с НДС 20%. Тут возник вопрос, легально ли это вообще и можем ли мы принять такой НДС к вычету от нашего продавца без раздельного учета? А вот на счет вычета НДС, то с недавних пор это стало возможным. Читайте: https://www.buhonline.ru/pub/comments/2019/4/14595 Успехов! | |
Александр Погребс, спасибо. т.е. раздельного учет не ведем и выставляем НДС не облагается | |
Цитата (ОльгаБел):т.е. раздельного учет не ведем и выставляем НДС не облагается | |
Александр Погребс, Спасибо больщое за разъяснения | |
Подготовить и сдать форму 2‑ТП и другую экологическую отчетность через оператора ЭДО | |
