Почему в 1С 3.0 в КУДиР за 2022 год при УСН (доходы) отражается возврат покупателю?

Question

Здравствуйте, уважаемые форумчане!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13) ООО на УСН доходы.
За 2022 год наши доходы составили 2 987 721,88 -это и по банку и в 1С разнесено( из них не учитываемые 2068 -возврат от налоговой, 5000- фин.помощь учредителя)
По декларации УСН я подала доходы в сумме 2801653,88. Вчера позвонили из налоговой и сказали, что у нас не отражено 179 000 доходов, но эта сумма 179 000 была возвращена покупателю в связи с недействительностью сделки (списана). И эта сумма почему-то отражена в КУДИР. И почему-то на эту сумму у нас идет разница. Не пойму, что-то я неправильно отразила?
Инсайт у меня: не идет ли эта сумма с минусом, т.к. мы раньше 179 000 отразили доходом же и оплатили налог?

НКК · Accepted Answer

Цитата (Лелик В):Здравствуйте, уважаемые форумчане!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13) ООО на УСН доходы. За 2022 год наши доходы составили 2 987 721,88 -это и по банку и в 1С разнесено( из них не учитываемые 2068 -возврат от налоговой, 5000- фин.помощь учредителя)
По декларации УСН я подала доходы в сумме 2801653,88. Вчера позвонили из налоговой и сказали, что у нас не отражено 179 000 доходов, но эта сумма 179 000 была возвращена покупателю в связи с недействительностью сделки (списана). И эта сумма почему-то отражена в КУДИР. И почему-то на эту сумму у нас идет разница. Не пойму, что-то я неправильно отразила?
Инсайт у меня: не идет ли эта сумма с минусом, т.к. мы раньше 179 000 отразили доходом же и оплатили налог?

Добрый день!

Возвращенная покупателю сумма верно отражена в КУДиР с минусом, т.к. на эту сумму уменьшается налоговый доход для целей УСН в периоде возврата (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Я бы так и ответил налоговикам: "В КУДиР за 2022 г. с минусом отражена сумма 179 000 руб., в связи с возвратом покупателю данной суммы, ранее полученной от покупателя из-за расторжения договора (укажите реквизиты платежки на возврат оплаты и приложите к ответу копию платежки с отметкой банка о проведении платежа). Данная сумма уменьшает налоговый доход для целей УСН в периоде возврата покупателю (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

18 марта

Лелик В · Answer

НКК, благодарю Вас за ответ!!!

Лелик Вспросила16 марта в 09:00 73 просмотра Работа в 1С Почему в 1С 3.0 в КУДиР за 2022 год при УСН (доходы) отражается возврат покупателю? Здравствуйте, уважаемые форумчане!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13) ООО на УСН доходы. За 2022 год наши доходы составили 2 987 721,88 -это и по банку и в 1С разнесено( из них не учитываемые 2068 -возврат от налоговой, 5000- фин.помощь учредителя) По декларации УСН я подала доходы в сумме 2801653,88. Вчера позвонили из налоговой и сказали, что у нас не отражено 179 000 доходов, но эта сумма 179 000 была возвращена покупателю в связи с недействительностью сделки (списана). И эта сумма почему-то отражена в КУДИР. И почему-то на эту сумму у нас идет разница. Не пойму, что-то я неправильно отразила? Инсайт у меня: не идет ли эта сумма с минусом, т.к. мы раньше 179 000 отразили доходом же и оплатили налог? Прикреплен 1 файл: Снимок.PNG Новый вопрос Ответить

НКК Консультант 18 марта в 19:50 Цитата (Лелик В):Здравствуйте, уважаемые форумчане!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13) ООО на УСН доходы. За 2022 год наши доходы составили 2 987 721,88 -это и по банку и в 1С разнесено( из них не учитываемые 2068 -возврат от налоговой, 5000- фин.помощь учредителя) По декларации УСН я подала доходы в сумме 2801653,88. Вчера позвонили из налоговой и сказали, что у нас не отражено 179 000 доходов, но эта сумма 179 000 была возвращена покупателю в связи с недействительностью сделки (списана). И эта сумма почему-то отражена в КУДИР. И почему-то на эту сумму у нас идет разница. Не пойму, что-то я неправильно отразила? Инсайт у меня: не идет ли эта сумма с минусом, т.к. мы раньше 179 000 отразили доходом же и оплатили налог? Добрый день! Возвращенная покупателю сумма верно отражена в КУДиР с минусом, т.к. на эту сумму уменьшается налоговый доход для целей УСН в периоде возврата (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Я бы так и ответил налоговикам: "В КУДиР за 2022 г. с минусом отражена сумма 179 000 руб., в связи с возвратом покупателю данной суммы, ранее полученной от покупателя из-за расторжения договора (укажите реквизиты платежки на возврат оплаты и приложите к ответу копию платежки с отметкой банка о проведении платежа). Данная сумма уменьшает налоговый доход для целей УСН в периоде возврата покупателю (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 18 марта

Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

Лелик ВАвтор вопроса 1 829 баллов 20 марта в 08:05 НКК, благодарю Вас за ответ!!! 20 марта